煤矿主体责任落实情况检查表.docxVIP

福禄煤矿平安生产主体责任自查自改表 煤矿名称：宣汉县金旺煤业福禄煤矿 煤矿名称：宣汉县金旺煤业福禄煤矿 检查时间：2019年7月15日 类别 检查工程 检查内容 检查结果 自改内容 一、法 定安 全条 件 1.具备有关 法律、法规和 国家标准或 者行业标准 规定的平安 生产条件 1）生产矿井证照是否齐全有效。 证照齐全有效 2）建设矿井手续是否齐全。 不涉及 3）是否依法进行平安评价。 是 4）是否建立完善矿井通风系统、供电系统、运输系统、排水系统、平安监控系 统、人员位置监测系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统、紧急 避险系统等，各系统是否可靠，运行正常。 是 2.是否存在 不具备平安 生产条件的 违法违规组 织生产建设 行为 5）是否存在超能力、超强度、超定员组织生产。 否 6）是否存在超层越界开采。 否 7）是否存在新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产， 或者在其他区域的生产超出平安设计规定的范围和规模。 不涉及 8）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦 斯压力到达或者超过0. 74MPa的非突出矿井，是否按照突出煤层管理并在规定 时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）。 不涉及 9）开采煤与瓦斯突出危险煤层的是否依照规定实施两个“四位一体”防突措施。 不涉及 10）井工煤矿是否按规定填绘反映实际情况的十一类图纸，露天煤矿是否按规 定填绘反映实际情况的九类图纸。是否在采掘工程平面图上标绘出积水的井巷 及采空区范围、积水量，在水淹区域标出积水线、探水线和警戒线的位置。 是 11）是否按规定开展瓦斯等级鉴定；是否开展瓦斯涌出量及瓦斯参数测定；是 否有各煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定结果。 是 二、建 立管 理机 构 3.按规定设 置平安生产 管理机构 12）是否设置专门机构负责煤矿平安生产与职业病危害防治管理工作，配备满 足工作需要的人员及装备。 是 13）是否设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器 设备。 是  类别 检查工程 检查内容 检查结果 自改内容 二、建 立管 理机 构 3.按规定设 置平安生产 管理机构 14）煤矿建设、施工单位是否设置工程管理机构，配备满足工程需要的平安人 员、技术人员和特种作业人员。 不涉及 15）有突出矿井的煤矿企业、突出矿井是否设置防突机构和建立专业防突队伍。 不涉及 16）煤矿企业、矿井是否按照本单位的水害情况，配备满足工作需要的防治水 专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍。水文地质 条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿井，还应当设立专门的防治水机构。 是 4.配备专职 平安生产管 理人员 17）煤矿是否配备矿长、总工程师和分管平安、生产、机电的副矿长，以及负 责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员。矿长、总工 程师和分管平安、生产、机电的副矿长严禁在其他煤矿兼职；专业技术人员是 否具备煤矿相关专业中专以上学历或注册平安工程师资格，且有3年以上井下 工作经历。高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井，总工程师（技术负责人）是否由煤矿 的行政常务副职担任，是否设专职通风、地测副总工程师。 是 18）生产、辅助单位是否配齐具有相应平安生产管理资格的平安管理人员。 是 19）主要负责人是否履行平安生产职责。 是 20）平安生产管理机构以及平安生产管理人员是否履行平安生产职责。 是 三、健 全管 理制 度 5.建立健全 平安生产责 任制、平安生 产管理制度 和操作规程 21）是否根据有关法律法规、规章标准，并参照《四川省煤矿平安生产岗位责 任制四川省煤矿平安技术操作规程编制指南》，结合煤矿实际情况建立健全主 要负责人、实际控制人、分管负责人、平安生产管理人员、职能部门、各工种 岗位平安生产岗位责任制和各工种操作规程。 编制修订中 8月上旬前完成 22）是否根据有关法律法规、规章标准，并参照《四川省煤矿平安生产管理制 度编制指南》，结合煤矿实际情况建立健全各项平安生产管理制度。 编制修订中 8月上旬前完成 四、保 障安 全投 入 6.平安费用 管理 23）是否建立健全平安费用管理制度，明确平安费用提取和使用的程序、职责 及权限。 是 24）提取的平安费用是否专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。 是 类别 检查工程 检查内容 检查结果 自改内容 四、保 障平安 投入 7.按月足额提 取平安费用 25）煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井是否到达吨煤30元。 不涉及 26）其他井工矿是否到达吨煤15元，露天矿是否到达吨煤5元。 是 8.平安费用使 用 27）是否按照规定范围使用平安费用，保证平安生产条件所必需的资金，专门用于改善 平安生产条件。 是 28）年度结余资金结转下年