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采购控制程序 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司采购过程中发生的各种活动，如对生产所需的原辅料及包装 采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 采购部 1) 供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及 选择供方、 建立供方档案； 2)负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。 3.3 质量部负责对采购物资进行检验和试验。 3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。 4 程序 4.1 采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准， 根据其对随后的实现过程及其输出的影 响，将采购物资分三类： 1)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使 用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； 2)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的 质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 3) 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料 等。 4.2 合格供方评定 4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、 供货期等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时 选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采 购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的局面证明材料，可 以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a) 质量管理体系认证证书； b) 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c) 本组织及供方其他顾客的满意程序调查； d) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e) 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3 对第一次提供生产性物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需 经质量、技术、生产三方对样品测试及试用，合格才能批量供货，对于及其重 要物质，如有必要，可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力： a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品，并附上具本厂的合格检验报 告； b) 根据质量要求，质量部对样品进行检测，出具相应的检测报告，并填写 《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购；质量部保留首次供样以 供对照。 c) 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d) 样品检测合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货检验合格 后，交由生产部进行试用，由技术部监督进行，试用结果由质量部检测， 技术部、质量部和生产部分别填制《供方评定记录表》相应栏目。 e) 小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试 用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.5 对于批量供应的辅助物资， 质检部在进货时对其进行验证，并保存验 证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购 的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 采购部应保留合格供方的相关信息，如企业营业执照、生产许可证、联系人 和联系方式等内容。 4.2.6 供方产品如出现严重质量问题， 采购部向供方发出 《纠正措施和预防 措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。 4.2.7 供方评价 4.2.7.1 有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。 6.6 《采购计划》。 6.7 《采购申请单》。 6.8 《采购单》。 6.9 《采购合同》。