FSC-QP-03FSC标识和可追溯性控制程序.docVIP

XX有限公司 文件编号 FSC-QP-03 文件版本 A/0 FSC标识和可追溯性控制程序 生效日期 2021-6-2 页 码 PAGE 3/3 专业提供ＦＳＣ/ＢＲＣ/ＩＳＯ体系/贸易验厂等各类咨询微信同号） 修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核 准 审 核 制 定 受控文件章 谢XX XX XX 一．目的 确保对FSC认证材料和FSC材料在储存，加工及成品包装发运等过程进行有效管理，防止与其它材料及产品的混淆并能进行追溯。 二．范围 从FSC材料进厂到成品出货的全过程。 三．职责 生产部各车间负责FSC材料生产现场的标识和产品追溯性控制。 仓库负责保管在仓库内FSC材料、成品、半成品的标识。 四．程序 原材料 原材料仓库在收到FSC认证原材料后应及时对FSC材料进行标识并放置于FSC指定区域。 仓库应记录原材料的入库日期、数量、材料种类、分类、对应的采购订单号码、供应商名称、原材料批号等内容记录于“入库单”，并在入库单上做好“FSC”标记，登记入台账。入库后应放在指定区域内。 原材料发放时应记录发放数量、订单编号等内容，以便必要时对材料进行追溯。 车间从仓库领出材料后应保护其标识的完好，并放于指定区域，并在“领料单”上做 好“FSC”标记。 车间对原材料的使用应做好记录，使材料批号与生产批号、订单编号相对应以确保可追溯性。 半成品 车间对用FSC材料所生产的半成品，张贴“FSC”标识，并存放在指定区域。 仓库如接收半成品入库时应首先检查标识是否完整，并记录于半成品收发记录上。 半成品如在仓库中应存放于指定区域，并明确标识。 成品 车间使用FSC材料生产出的成品应标识FSC声明、订单编号或生产批号，并置放于 指定区域。 仓库根据“成品检验报告”，并在出货单上做好“FSC”标记，登记入台账， 接收成品入库时应检查标识是否完整。 成品在仓库中应存放于指定区域，并明确FSC标识。 出货前，仓库应对销售部提出的产品标识要求进行核对以保证与客户标识要求一致。 车间及仓库及QC人员负责随时对材料、半成品、成品的标识进行检查，以确保 标识的完整性。 如发现标识遗失或可疑情况,员工应立即向主管报告，相关主管应汇同其他部门进 行查证，以确保标识的正确使用。 产品追溯 4.4.1 追溯提出： a) 发生内外FSC材料问题或贴标错误时，且有必要追溯时； b) 用户要求追溯时； c) 其它原因要追溯时。 4.4.2 追溯过程： 产品外包装上的生产批号——交付记录——出货记录——各生产表单——进出库记录——原材料检验记录——原材料的供应商批号——供应商。 五．相关文件 ——《FSC生产控制程序》 ——《FSC仓库控制程序》 六．相关记录 来料检验报表 成品检验报告 领料单 入库单 送货单