FSC-QP-10FSC材料检验程序.docVIP

XX家具有限公司 文件编号 FSC-QP-10 文件版本 A/0 FSC材料检验程序 生效日期 2021-6-2 页 码 PAGE 1/3 专业提供ＦＳＣ/ＢＲＣ/ＩＳＯ体系/贸易验厂等各类咨询微信同号） 修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核 准 审 核 制 定 受控文件章 谢XX XX XX 1.0目的 保证原材料的验收、入库与储存均符合FSC/COC规定的要求。 2.0适用范围 适用所有FSC材料. 3.0权责 ? 3.1仓库:负责FSC材料实物与单据的核对、入帐和FSC材料存放区域的规划与标识管理 3.2品质部：负责来料品质控制 4.0定义：无?? 5.0作业程序 ? 5.1 FSC材料的检验 ? 5.1.1当供应商提供的FSC材料到达本公司后,仓库人员首先要核对供应商提供的FSC材料与送货单和装箱单的内容是否一致,如不一致时进行调查或拒收; 5.1.2核对的具体内容包括供需双方公司全称、材料名称、FSC证书编号、送货日期、数量、材料声明（FSC 100%、FSC混合、FSC回收），必要时到FSC证书数据库（info.fsc.org）上查询FSC证书的有效性及证书内注明的产品范围与供应商提供的FSC材料是否一致。 5.1.3接着根据第5.1.2条的内容检查FSC材料的标签,如不一致时判不合格。 5.1.4核对FSC材料上所贴的FSC 标志是否正确,如不正确判为不合格； 5.1.5上述检查完成后，由IQC填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每一个分包装上都要有材料标识牌，标识牌填写的内容应包括供应商的公司全称、材料品名、材料编号、规格/型号或品牌、来料数量、数量、用途、FSC证书编号、接收状况、材料类别（100%、混合、回收））、验收人和验收日期，同时要在材料标识牌加盖一个“FSC”印章。 5.2如此批FSC材料的供应商是海外的,此时原料仓应通知报关员,报关员必须对随货而来的单据进行核对,核对的具体内容包括供需双方公司名称的全称、FSC材料名称、交货日期和数量，如果有FSC证书编号、材料类别（100% FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）等，则要检查这些内容是否一致。 5.3 FSC材料的入帐与发放 5.3.1通过IQC检验合格的FSC材料,收货员必须清晰、准确的将记入帐目内，登录的内容包括材料名称、日期、供应商名称、材料编号、规格型号、入库数量、出库数量、结存数量、FSC证书编号、材料类别（100% FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）等; ??5.3.2收货员依据申领单位提供的领料单进行发料作业,但在发料前收货员必须核对领料单内所填写的内容,具体内容包括材料编号、材料名称、领料数量、领料日期，在发完料后还必须在领料单的备注栏内注明入库日期、发料数量、FSC证书编号、材料类别（100% FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）； ? 5.3.3生产车间退料时,必须经IQC检验和仓库核对,如属FSC材料，则良品放入良品区,不良品则放置在FSC不良品区,在《材料进销帐本》登记材料名称、日期、供应商名称、材料编号、规格型号、不良品数量、FSC证书编号、材料类别（100% FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）等; 还必须核对《退库单》的内容,具体内容包括:材料编号、材料名称、退料数量、退料日期、FSC证书编号、材料类别（100%、混合、回收）。 ?5.4 FSC材料的标识与隔离 ??? 5.4.1仓库须在材料仓规划FSC材料放置区域,并要有“FSC材料”标识牌；?? ??? 5.4.2 不良的或待处理的FSC材料，原料仓须设置FSC不良品放置区,并要有FSC不良品标识牌。 5.5如发生材料混乱,按以下方式处理: ??5.5.1同一规格的FSC100%的材料、FSC混合型的材料或FSC回收型的材料混乱时,就只能把该批材料当FSC混合型的材料使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用; ? 5.5.2同一规格的非FSC材料与FSC材料混乱时,就只能当成非FSC材料来使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选,则经分选后再按原来的性质来使用,否则不能当FSC材料来使用; ?5.5.3如果发生三种或三种以上的FSC材料混乱时,除非混乱的三种或三种以上FSC 材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用,否则就只能 当非FSC材料来使用; ?5.5.4如果混乱是由供应商所造成的, IQC联络业务部采购人员，由采购人员通知供应商,与供应商协商处理. 5.6 原料仓须对FSC材料进行月度统计和年度统计。 ?6.0记录 ???? 送货单???????? ???? 来料检验报告?????? ???? 材