FSC-QP-07仓库控制程序.docVIP

XXX家具有限公司 文件编号 FSC-QP-07 文件版本 A/0 FSC仓库控制程序 生效日期 2021-6-2 页 码 PAGE 1/4 专业提供ＦＳＣ/ＢＲＣ/ＩＳＯ体系/贸易验厂等各类咨询微信同号） 修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核 准 审 核 制 定 受控文件章 谢X XX XX 一：目的 对FSC材料和FSC成品进行有效管理和使用。 二：范围 仓库FSC材料及产品管理。 三：职责与权限 3.1 仓库负责FSC材料、FSC成品的入库、储存、标识隔离和帐目管理 四：程序 FSC认证原材料接收 FSC材料到厂后由仓库对FSC材料进行确认包括： 供应商名称是否与采购订单中一致； 供应商FSC/COC证书编号是否与采购订单中一致； 发票/送货单/包装清单中FSC声明是否与采购订单中一致； 是否有使用FSC标识，FSC声明是否与采购订单中一致； FSC材料数量及体积是否有标明，是否与采购订单中一致； 仓管员办理材料入库手续。 仓管员应在FSC认证材料及FSC材料台帐上作记录，记录其入库日期、数量。 原材料应存放在FSC材料及FSC材料专门区域，并对材料进行“物料标识卡”标识，应与其他非FSC材料隔离。 原料领用由作业员凭有效的“领料单”领取，“领料单”应注明对应的订单编号、FSC声明等信息。仓管员检查“领料单”填写内容是否完整，并按实发料，出库记录应记录于仓库“FSC材料台帐”上。 成品收发 FSC成品入库时，仓管员应依据要求对成品的标识进行检查，检查合格方可办理正式入库手续。 仓管员应在“FSC成品台帐”上作好记录，记录其入库日期、数量等信息。 FSC材料生产的成品应存放在“FSC专用区”指定区域中。仓管员应随时检查库存成品的标识以确保其完整性。 仓库管理员根据发货通知装车发货，并确保成品标识与要求一致。成品收发应在仓库“FSC成品台帐”上记录。 仓库应每月统计一次FSC物料及成品的收发数量，每年进行汇总，统计记录应予以保存。 五． 相关文件 FSC产品标识和可追溯性控制程序 六． 相关记录 领料单 入库单 材料进出报表 成品进出报表 成品入库单 成品出库单