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建设集团公司采购管理制度 为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的价格与质量，特制定本制度。 1.采购的范围，公司采购工作主要包括：电脑、电脑周边配件、电脑耗材、服务器、服务器周边材料、网络配件等。 2.采购归口管理，为了更好地完成公司信息化物品的采购工作，并合理的控制采购成本，对采购的物品进行了分类，采购工作采取分类归口管理，其中固定资产、易耗品等的采购工作由信息中心负责。 3.固定资产、易耗品，由需求部门根据工作需要，有使用需求时，由部门提交申请单，交综合部部审核，经总经理审批。以上产品均需财务部进行审核。 4.采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能进行询价。 5.公司长期大宗的，要求在资信好的供应商中建立良好合作关系，并议定长期最优惠的价格，并保障产品质量。 6.在采购工作中，要求采购人员在询价时，原则上每一种产品有三家或三家以上供应商的价格进行比价，综合部根据价格、质量、售后服务和交货期等情况进行综合考察确定供货商。 7.供应商资格信誉审核。 （1）按照国际通用的要求：①经营的合法性；②公司的性质、注册资金、公司规模；③经营状况；④经营的主要产品；⑤产品认证；⑥主要产品销售业绩；⑦质量保障体系；⑧售后服务体系；⑨公司信誉等情况的调查。 （2）根据供应商资格调查，统计整理出资信好的供应商的详细信息，包括：单位名称、地址、联系电话、联系人、主营产品等内