山东某企业集团绩效考核方案.docxVIP

山东鲁北企业集团绩效考核方案 〔草 案〕 第一局部 生产经营单位绩效考核方案 为充分发挥薪酬鼓励作用，激发广阔员工干事创业的积极性、主动性，切实提高工作绩效，保障总公司利润目标的全面实现，特制定?生产经营单位绩效考核方案?，具体如下： 一、考核依据 以年〔月〕度预算为基准，根据各有关人员责任分工不同，重点考核与个人岗位职责密切相关的关键指标，采取短期考核〔月度〕与长期〔季、年〕鼓励相结合的方法。 二、年〔月〕度生产经营预算 每月一八日前，由各生产经营单位提报次月生产经营预算；计统部以年度预算为纲领，结合生产实际及市场趋势，综合平衡各产品同行业先进水平和历史最好水平，编制月度预算，于20日前报总公司审核批准后，于25日前下发各单位执行。 各单位以日、周、旬、月报的形式，及时反应预算执行情况，由计统部汇总后上报总公司，以及时发现生产运行中出现的问题和采取整改措施，并作为绩效考核的依据。 三、根底管理考核 由平安、环保、现场、设备、人力资源、计统等考核工程组成，各职能部门依据?综合检查实施细如此?通过日常考核结合月度综合检查，对各单位根底管理进展综合考核、考评，以分值的形式出具考核结果，与工资挂钩兑现。 四、外部影响因素考核 因外部因素造成产量无法完成，由计统部按总公司互补制度考核，按所影响产量的80%核算工资额。 五、鼓励机制 经年终〔半年〕决算，完成年度〔半年〕上缴承包额的，按考核方法补齐全年兑现额；超额完成年度〔半年〕上缴承包额的，按考核方法补齐全年兑现额，并按照超额局部的30%对单位给予奖励，由受奖单位拿出具体分配方案，上报总公司审批发放。 六、单位领导班子成员的考核 按照上缴承包额〔利润+折旧〕50%、管理指标50%与根本薪酬挂钩考核。 上缴承包额〔50%〕局部考核： 亏损单位，按60%兑现； 保本经营单位，按80%兑现； 盈利但预算完成率在50%以下的，按90%兑现； 盈利且预算完成率在50100%之间的，按100%兑现； 超额完成预算的，按同比例奖励。 管理指标〔50%〕局部考核： 1、单位主要负责人按照产量25%、本钱一五%、根底管理10%与根本薪酬挂钩考核； 2、生产负责人按照产量25%、本钱一五%、根底管理10%与根本薪酬挂钩考核； 3、销售负责人按销售收入30%、利润20%，与根本薪酬挂钩考核。 4、供给负责人按供给量25%、价格一五%、质量10%，与根本薪酬挂钩考核。 5、设备、平安、质量、工艺负责人按分管工作挂钩比例不低于50%进展薪酬考核。 七、生产工人的考核 1、定员定资 参照地区工资水平和地方用工情况，各单位在岗职工工资按照全省规定的全省平均最低工资水平600元/月.人做保底，随着省政府工资的调整同步相应调整，工人工资随着企业的开展，与在企业工作时间的长短、企业的效益等挂钩，并不断完善、修订。 生产经营单位职工工资考核基数按照人均1700元/月，编织厂职工工资考核基数按照人均一五00元/月。 2、考核方法 根据各单位生产特点分别采取不同的考核方法： 〔1〕、发电公司、氧化铝厂、海星化工、鲁北盐场、〔2〕公司、氯碱厂、股份溴素厂等单位： 按预算完成率，产量50%、本钱〔变动〕30%、根底管理20%和质量单项奖罚进展考核，计算公式如下： 生产工人工资兑现总额=产量工资+本钱工资+根底管理工资+质量奖罚 产量工资=考核基数×50%×产量完成率 本钱工资=考核基数×30%×〔1±变动本钱剔除价格因素节、超率〕 根底管理工资=考核基数×20%×根底管理考核得分÷100 质量奖罚：由质检处出具考核奖罚额。 〔2〕、海川公司、海能公司 运输公司 采取利润分成的兑现方法，完成预算局部按分成比例兑现，超额完成预算局部按10%奖励。计算公式为： 工人工资兑现额=[实际完成利润+实际提取工资额〔预算内局部〕]×分成比例+超额完成预算局部×10% 预算中提取工人工资额预算利润额+预算中提取工人工资额分成比例= 预算中提取工人工资额 预算利润额+预算中提取工人工资额 〔3〕、编织厂 执行产量计件工资，计算公式为： 工人工资=实际完成编织袋产量×预算中单位产品工资含量 4、鲁北盐场的考核方法 鉴于鲁北盐场属特殊行业，原盐为季节性生产，产量、本钱、效益不能按月度核算的实际情况，按照定员人数预借工资一五00元/月，年终统算多退少补。〔溴素厂除外〕 5、盈利单位工人工资基数按1700元/月考核。 6、亏损单位工人工资基数按1200元/月考核。 7、发生人身伤亡事故单位工人工资基数按1200元/月考核。 九、考核兑现程序 1、月底由计统部负责清仓查库，于每月28日前，出具月度计量报表，报送各单位财务及相关本钱控制负责人。 2、各单位财务每月3日前结账完毕，将财务报表〔本钱表、损益表、财务分析〕和上交承包金财务凭据经集团〔或股份〕