工作票动态化检查制度要求.docxVIP

5.13统计与分析 5. 13. 1工作票动态化检查、上报、审核。 5. 13. 1. 1工作票动态化检查指对正在执行中的工作进行检查， 查找出检修工作过程中存在的问题，通过采取措施进行整改，防止出 现人身或设备事故。 5. 13. 1. 2工作票动态化检查人员包括运行车间专工（专业负责 人）、运行车间机组长、检修管理部门专工、检修车间班组长、生产 技术部专工、平安管理部专工。 5. 13. 1. 3工作票动态化检查人员应每周不少于3天开展工作票 动态化检查，检查工作票数量不低于本专业或本班组办理工作票的 30%,检查时对发现的问题应要求工作负责人立即整改，并对整改后 的情况重新进行检查，并将检查情况填入《工作票动态化检查表》内。 工作票动态化检查内容详见附录M 5. 13. 1.5工作票动态化检查人员每月5日前（每年1月10日前）, 应将上月工作票动态化检查表及月度（年度）统计表上报生产技术部。 生产技术部负责审查工作票动态化检查人员上报的日 检查表及月、年统计表，并组织动态化检查定期会议，根据动态化检 查情况对检查人员提出奖励、考核意见，对检查存在的问题提出针对 性改善措施。 5. 13. 2工作票统计分析、上报、审查 5.13. 2.1各专业统计分析各专业工作票，由部门进行审核、上 报。 5.13. 2. 2运行及检修部门每月对办理并已终结工作票进行统计 分析，计算工作票合格率及汇总存在问题，并于每月5日之前将结果 上报生产技术部。 5. 13. 2. 3生产技术部每月10日统计全公司上月工作票执行情况, 并将结果报送生产经理和平安管理部。 5. 13. 2. 4工作票不合格判别条件（详见附录P） 5. 13. 2. 5工作票合格率计算方法: 月（年）合格率二xlOO%该月（年）已执行合格的票数该月（年）执行的总票数 月（年）合格率二 xlOO% 式中：该月执行的总票数二该月已终结合格票数+该月已终结的不 合格票数 5.13. 2. 6生产技术部负责对运行及检修部门上报工作票统计分 析报告进行审核，对于未认真进行统计分析或未按时上报的部门提出 考核。并根据审核情况对存在的问题提出正对性改善措施，并将结果 报平安监督部门复查，平安监督部门对其进行综合分析，提出对主管 部门的考核意见和改进措施。。 5. 14考核 5. 14. 1红线考核: 红线行为 被考核人 考核 无票作业（紧急情况时经值长批准除 外） 责任人 第一次 待岗学习一个月 第二次 待岗学习三个月 第三次 解除劳动合同 责任班组平安 员 第一次 处分100元 第二次 处分300元 第三次 处分500元 责任班组负责 第一次 处分1000元 2  单方改变或解除平安措施 无资格人员或冒名顶替办理工作票 不按票面执行平安措施且无说明原 因 擅自扩大工作范围 未检测进行动火作业 未按要求持证进行动火作业 人 第二次：待岗学习两周 第三次：调离岗位 责任部门平安 主任 第一次：处分200元 第二次：处分500元 第三次：处分1000元 责任部门负责 人 第一次：处分600元 第二次：处分2000元 第三次：待岗学习两周 平安管理部专 工 第一次：处分200元 第二次：处分500元 第三次：处分1000元 平安管理部负 责人 第一次：处分100元 第二次：处分300元 第三次：处分500元 备注：1.如部门发现违反红线行为，对该车间免除考核，由部门对相关责任人进 行考核并将考核结果报公司平安管理部备案。2.如平安管理部发现违反红线行为， 平安管理部免除考核，由平安管理部报公司安委会对相关责任人及车间进行考核。 5. 14. 2其他考核 序号 存在问题 责任人 考核 1 工作票平安措施不完善 相关责任人 处分1000元 2 工作票到期，未及时办理延期 或完工手续 工作负责人 处分500元 3 未办理JSA清单或作业工序卡 或检修文件包 工作负责人 处分500元 4 未进行平安技术交底，JSA清单 或作业工序卡或检修文件包内 工作班组成员未签字或代签字 相关责任人 处分200元 5 工作票损坏、丧失、工作票不 在检修现场 工作负责人 处分200元 6 工作负责人不在现场监护或未 按规定指定临时监护人 工作负责人 处分500元 7 工作票填写字迹潦草、涂改 相关责任人 处分200元 8 工作票代签 代签责任人 处分500元  9 不按规定办理和填写工作负责 人变更、工作班成员变更 工作负责人 处分500元 10 工作许可或终结时工作许可 人、工作负责人未持票共同到 现场检查确认 工作许可人 处分500元 11 已终结的工作票，所撤除措施 中接地线数目与装设接地线数 目不同，而又未注明原因 相关责任人 处分500元 12 工作票漏填内容 相关责任人 处分200元 13 检修