以KPI为基础的绩效计划制定方案.ppt

赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 第十四页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 找到关键成功因素（ []， []） 问题： 买电脑的关键成功因素是什么？ (1)高性能。 (2)发展。 (3)附加及服务。 (4)电脑审美。 2、确定的指标来源 第十五页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 找到关键成功因素（ []， []） 第十六页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 加强投篮训练 找个好教练 每天投篮1000次 球技 成为最有 价值球员 身体 营养饮食 体能训练 每天摄入卡路里热量 跑步公里 保持8小时睡眠 游泳公里等 名气 经纪人 炒作 五家主流媒体杂志专访 找到关键成功因素并分解成 第十七页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 2、确定的指标来源 数量 质量 成本 效率 客户（上级）的评价 第十八页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 案例：财务会计指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 万元工资销售收入比例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力 2 产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4 利润总额增加率 （本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化 5 资金周转率 一定周期内流动资金的周转率 检测公司周转情况 6 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 7 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 第十九页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 客户基盘增加数 新增客户数/公司全部客户 检测公司的客户满意度情况 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂总额 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率 4 解决客户投诉率 一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 5 市场占有率 产品销售收入/产品市场总份额 检测一定周期内的市场占有情况 6 营业费用比率 营业费用总额/产品销售收入总额 检测一定周期内的营销效果 7 销售利润 销售部门产生的税前利润 衡量销售质量 案例：销售类指标 第二十页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 案例：人力资源指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 人才引进完成率 一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数 检测人力资源部门的招聘计划完成情况 2 员工结构比例 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 3 关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数 检测公司关键人才的流失情况 4 薪酬总量控制的有效性 一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额 检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 5 人力资源培训完成率 周期内人力资源培训次数/计划总次数 检测人力资源部门培训计划的执行情况 第二十一页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 上下二级指标之间必能回答“”和“” 问题：上一级指标是利润增长率，下一级指标应该有。。。。。？ 当下一层指标应是上一级别指标的充要条件时 问题：要提高公司的利润，增加了销售额就一定可以获得利润的提高吗？ 上一级别指标是下一级指标的结果，下一级指标是上一级指标的过程 问题：交货及时率是哪些指标的结果？ 3、理顺的逻辑关系 第二十二页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 3、理顺的逻辑关系 第二十三页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 4、确定标准 指标指的是从那些方面对工作产出进行衡量和评估，而标准解决的是要求被评估者做得怎样或完成多少的问题。 基本标准 挑战标准 第二十四页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 4、确定标准 1、标准是基于工作而非基于工作者 2、标准是可以达到的 3、标准是经过协商而制订的 4、标准要尽可能具体而且可以衡量 5、标准有时间的限制 6、标准是可以改变的 第二十五页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 4、确定标准 考核标准要遵循三个定量原则 上级期望 历史数据 同行数据 形容词不能做量化考核的标准 完善制度 及时传达 第二十六页，共四十三页。 赵宇钧 五、建立考核体系的步骤 4、确定标准 以营销类、操作类人员为代表。一般只看重结果，对其过程