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内部品质稽核报告
受检部门:品保部
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
判定
1
品保部人员是否知道并理解本 公司的质量方针?
5.2
询问1-3名品保部人员本公 司的质量方针
2
质量目标是否分解到品保部? 及目标达成情况?
6.2.1
查看部门的质量目标;质量 目标统计表。
3
品保部人员是否明确其工作职 责?是否抽样方法按相关制定开 展质检工作?
5.3
询问品保部1-2名员工各自 的工作职责及日常工作情况
。
4
部门所持有的文件是否进行了 妥善保管,文件标识是否明 确?
7.5.3
查看相应的文件夹标识和存 傠状况。
5
品保部是否将与质量活动有关 的记录妥善保存管理?
询问记录管理人员质量记录 存放的位置及条件,以及有 效的期限、销毁的程序等。
6
是否对供应商的产品质量进行 考核并记录于《原材料检验报 告》 ?抽检样是否达到相关要
8.4.2
查阅3-5份《原料检验报告》
7
求?品质部是否制定了产品及区域 的各种标识要求并监督执行?
求?
8.5.2
检查关于标识的相关文件规 定,检查现场的产品是否正 确标识。
8
是否对各种情况产生的不良品 作出了必要标识、隔离?
检查对不合格品处理及有效 区域
9
制程检验及相关记录?对抽样 是否按规定执行,对制程中的 不良是否采取了必要的纠正预 防措施予以改正?
8.6
抽检3-5份制程检验记录,以 及对不良品发生相应的整改 措施和效果
10
对出货成品进行检验及相关记 录是否符合要求?
查看2-3份成品检验相关记录
11
是否规范《检测设备管理台帐 》?
7.1.5
查阅《检测设备台帐》
12
需要外校的检测设备是否送 检?
检查3-5份检测设备外校检校 报告。
13
当客户发生退货时如何处理? 不合格品的处理方式?
8.7
抽查2-3份《客户投诉处理表 》流程是否符合要求
14
是否选用了有效的统计方法?统 计方法运用过程中是否有效?
9.1.3
询问品保部负责人选用的统 计方法,以及运用的效果和 相关记录。
15
是否对客户投诉、质量异常情 况进行了有效的分析处理,并 制定出相应的纠正措施防止事 故发生?
10.2.1,
10.2.2
询问品保部负责人,查询5- 8份客诉及相对应的处理记 录。以及所采取的相应纠正 预防措施和效果。
审核员:
审核组长:
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