生产全标准化工作流程及工作标准.docx

生产全标准化工作流程及工作标准 (一) 生产过程工作流程 部门名称 生产技术部 流程名称 生产过程工作流程 层次 2 概 要 生产过程管理 部门 主管领导 生产技术部 健康安全环保部 生产技术部主任 生产技术部 生产分厂 材料设备人力及财务 节点 A B C D E F G 1                       协助准备 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21              (二)生产过程工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 生产计划的制定 D3 程序  年度生产预算及月预算  ☆ 生产技术部制定年度及月度生产计划，经主管领导审批后，将计划交计划财务审计部统一下发 2个工作日内 ☆ 各生产单位自接收到月度生产计划时，积极进行准备与生产过程资料 即时 重点  ☆ 生产计划必须符合生产系统情况  标准  ☆ 符合厂年度生产经营目标  人财物到位 D4 D5 D6 D7 D8  程序  《物资供应管理办法》 人力资源管理相关办法 ☆ 生产单位必须对所属人员及设备、材料等进行统计了解，对所需人员、材料、设备等必须即时上报计划 2个工作日内 ☆ 上报上计划需经相关部门认可后，报主管领导审批，材料由原料处或供应处门采购，设备由机动基建部采购，人力资源由劳资部门负责招聘及培训，安全培训由安全环保部负责进行 依情况 ☆ 在人财物到位的基础上可组织人员进行生产，生产必须严格按标准化作业要求及日常生产要求进行 按规定 重点  ☆ 对于急需材料或重点设备，各项准备工作必须采取急事急办的原则  标准  ☆ 报告,领导的审批  生产协调 D10 程序   《生产管理制度》   ☆ 生产技术部作为协调部门，对于生产的全过程必须要即进监控，对于出现的问题要及时协调解决 即时 ☆ 控制各系统的运行及维护情况，对于出现的问题立即解决 即时 重点  ☆ 协调及监控   安全监督 D11 程序 《健康安全环保生产管理制度》 ☆ 健康安全环保部定期对于生产情况进行监督检查，对于出现的安全隐患及不安全情况及时处理，对于现场未能处理的需即时与相关部门联系解决 按规定 ☆ 对于安全不合格地方即时下发整改通知 1个工作日内 ☆ 并对于整改情况即时监控，直至隐患消失 依情况 重点 ☆ 安全隐患的检查与排除 标准 ☆ 安全整改与安全监督 技术质量监督 D12 程序 《生产管理制度》 ☆ 生产技术部对于生产过程必须全方位跟踪，并即时为生产提供技术服务 按规定 ☆ 生产过程中的不合格项要及时下达不合格项通知单，并明确处理意见 1个工作日内 ☆ 生产过程中出现较大问题，即时召集相关单位领导协商解决 1个工作日内 ☆ 调度指令、生产简报等是与各生产单位沟通的重要手段 重点 ☆ 生产过程的监控与技术指导 标准 ☆ 生产管理制度 跟踪检查 D14 程序 工程设计控制 ☆ 调度、健康安全环保部及生产等部门必须对于所进行的各项工程问题所提出的处理办法即时跟踪，并对处理意见进行记录并对处理结果进行验收 依情况 重点 ☆ 对于发现的差错或提出的修改意见施工单位应即时处理 标准 ☆ 各项通知单 产品检测 D16 程序 《产品检测报告》 ☆ 在产品入库前，必须对其进行检测 即时 ☆产品质量的好坏反映生产过程控制的准确性 重点 ☆ 产品检测报告 标准 ☆ “三证合一”体系要求的产品质量标准