玩具厂库存盘点结果报告-2022年01月.docx

香河玩具厂库存盘点报告（内控部） 按照公司最新下发的库存盘点制度，财务部及玩具厂于2022年01月08-09日对玩具厂进行盘点，依据财务部汇总的库存盘点结果及玩具厂举证解释，上报总经理审批通过，现公布此次月度盘点情况及处理意见报告： 一、库存盘点差异数据汇报： 具体如下： 1、装配车间库 最终盘点实际差异金额 数据来源 盘点人 监盘人 负责人 盘亏-207.45元 《玩具厂盘点差异报告2022.1.8最终》 袁春超、潘淑河 吕纯 袁春超 2、假发车间库 最终盘点实际差异金额 数据来源 盘点人 监盘人 负责人 盘盈47.77元 《玩具厂盘点差异报告2022.1.8最终》 康伟、陈汝强 焦海燕 康伟 3、包装车间 最终盘点实际差异金额 数据来源 盘点人 监盘人 负责人 盘亏-12.97元 《玩具厂盘点差异报告2022.1.8最终》 陈汝静、郭海宝、卢春阳 徐硕 陈汝静、王志、郭海宝 4、原料库 最终盘点实际差异金额 数据来源 盘点人 监盘人 负责人 盘盈921.14元 《玩具厂盘点差异报告2022.1.8最终》 陈雷杰、徐义赞、苗志田、郝建、计贺军 倪军年、蔡军芝、田闻彬、王桂荣、郑淼沭、刘晓荣 徐硕、陈雷杰 二、盘点差异结果说明及处理意见： 1、装配车间盘亏-207.45元，主要因称重差异产生，在差异标准内，故不做处罚。 2、假发车间盘盈47.77元，主要发丝、头盖的实际用量与bom有偏差及称重、来料标包差异等原因所致差异，超出差异标准。 3、包装车间库盘亏-12.97元，主要因T60叶罗丽皇冠、PVC吸塑、电池等的来料标包及称重差异导致盘亏，超出差异标准。 4、原料库盘盈921.14元，主要因服装和“成品-周边-变装贴纸-孔雀”的来料差异和混料造成，超出差异标准。 此次盘点差异出现的问题： 装配车间：主要为称重差异 ； 2、假发车间：主要是称重差异；新品生产标准BOM未出；换算差异；来料标包差异； 3、包装车间：主要为称重差异；换算差异；来料标包差异 ； 4、原料库：主要为称重差异；换算差异；来料差异；来料标包差异。 综上所述，依据《库存盘点管理制度YLL-NK-ZD-2021-07-01》处罚如下： 包装车间物料员郭海宝因管理不善、包装车间主任王志因监管不力各处罚10A分； 生产经理康伟所管辖车间包装、假发差异较大，监管不利处罚10A分； 原料库主管陈雷杰因日常管理不善、仓储经理徐硕因监管不力各处罚20A分； 上述是对本次月度盘点结果的汇总及处理意见。 内控部 2022年1月19日