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房地产材料采购制度 房地产材料采购制度 一、供应商资格审察： 1、公司简介、营业执照、税务登记、法人委托书、质量体系认证 书、信用等级等； 2、供应商授权书；安装维修（资质）证书； 3、近期承接的工程工程或供货成交的最大的文本（参考）。 二、采购原那么： 1、询价、比价、议价为原那么； 2、采购以“货比三家”为原那么；（利用竞争竞价，谋求低本钱购 入）； 3、零星采购，二家以上同价的，以名牌或殷实供应商为原那么； （依据相关部门的物资采购方案；任何零星、分散、紧急、无方案 的采购都会增加采购本钱，并且不能确保所需物资适时性价比）； 4、特殊材料、器材、工具，由专业人士确定为原那么； 5、材料采购以一物一单，以现货为原那么； 6、评标议价：对采购当中的厂商报价及投标组织相关议价评标人员 组成议价评标小组，其成员应为：本次采购经办人，采购部主管， 分管领导，财务部，相关效劳部门，必要时可需邀请公司领导一起 参加本小组； （1）、零星采购：1-5000，1000 元以下，采购部根据相关部门提 供的信息并对采购价格向分管领导汇报，在得到同意后可以向财务 借支现金， 1000-5000 元，尽量使用银行转帐，如确实不能转帐 的，应与部门主管和财务主管沟通并得到认可后才可借支现金或转 帐支票后自行安排采购人员完成工作，待工作完成后应及时报销、 核帐； （2）、紧急采购： 10000 元以下尽量使用银行转帐，如确实有困 难，应与部门负责人、分管领导和财务沟通并得到认可后才可以临 时借支现金或转帐支票，在完成工作后尽快报销、核帐；但紧急采 购的工作比例不得超过整个采购工作的 10%； （4）、大宗采购：100000 元以上，除要遵守（3）条款外，应要求 各个厂商对最终报价进展统一格式的封闭式投标，在议价小组会议 上公开拆封，并约请公司权限领导参加；相关部门应根据所需采购 物品的详细情况提前 10-60 个工作日向采购部门提交有效的书面申 购方案。 三、采购工作流程： 1、资格审查（防止合同纠纷）；品牌选定（附：行业标准）； 2、采购清单：由相关部门（专业人员）提供估算（进口、国产品 等），品牌、技术参数、规格型号、品质要求、采购到位的时间、 数量；采购询价中由相关部门提供技术支持，采购签约时的技术小 签； 3、采购部对采购的物资询价，按申购部门需求时间，按时完成采购 任务；询价过程中对材质、品牌、技术要求等信息及时反响于相关 部门，以获得专业人员的技术支持； 4、采购应过程检查，过程监视，及时纠错； 5、采购人员常对供应商与生产企业，以及市场状况进展调查研究， 并把各种调研结果记录下来，汇编成册；并由一线人员及时记录产 品市场的价格变动情况，使采购与谈判更富有方案性； 6、部门设立订购台账；并依靠台账，对整个采购过程，包括申购、 预算、采购、入库等过程进展（电子档）管理；提高本钱意识，杜 绝一切浪费与不当消耗； 7、合同文本的制作与流转：草拟的.合同（用款申请），以流转形 式请相关部门对技术参数要求予以修正（相关部门审核），公司主 管领导签字确认； 8、合同文本相关部门流转会审程序；合同经总经理室批准，盖章生 效后，申请支付款项报财务审核； 9、相关部门与采购部的工作根本流程如下： （1）任务接收；物资申请人→物资申请人部门经理→权限领导→采 购部门经理→采购经办人； （2）采购工作处理：采购经办人→采购部门经理→权限领导→权限 总经理； （3）合同审核流程：合同起草人（采购经办人）→采购申请人部门 经理→合同起草人部门经理→合同起草人权限领导→财务→公司权 限领导→合同起草人（根据各部门意见修改后交由权限领导签字） →印章管-理-员（盖章）→档案室（存档）； （4）采购资金申请流程：采购经办人→采购申请人部门经理→采购 经办人部门经理→采购经办人权限领导→财务→公司权限领导→财 务； （5）一般费用报销流程（需与公司财务制度及想融合）：费用报销 人→部门经理→报销人权限领导→财务→公司权限领导→财务。 四、付款方式： 1、按照合同的约定预付货款； 2、按合同约定、并结合实际情况的进度付款、验收合格付款、尾款 （银行履约保函）； 3、质保金； 4、将货物采购（用款）申请单、发票、入库单、采购合同一并交财 务部核对审核，并办理报销或结算手续；5、对财务付款跟催（备份 付款记录、明细）；中期付款过程核对，至质保金付清。 五、物资验收： 1、封样验收、货到验收； 2、商检、质检报告（质保函、合格证、检验报告、验收签字单、