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公司采购部门管理制度（合集五篇） 为了规范公司的物料采购行为，降低物料采购成本，确保公司各项物料供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定如下采购部门管理制度。 二、范围 采购 三、内容 1、采购人员在询价过程中因至少联系三家供应商，多加比较，多收集市场信息，比质比价采购； 2、熟悉公司固定、长期供应商的销售政策、流程等，做好接口工作； 3、及时整理、保存各个供应商的资料，包括联系人、联系方式、产品清单及价格等； 4、采购合同要仔细审核，重点为价格、保修、售后服务等条款细节，并及时跟合同管理沟通项目的相关信息，及时反映问题； 5、ERP系统单据录入准确无误，每月统计报表及时准确； 6、保管好合同文本及附件（包括纸质、电子及其他相关资料）； 7、签署的各种单据、合同、文件要严格按照采购流程和签字权限执行； 8、及时同供应商和物流公司沟通发货方式及发货时间，并及时通知合同管理、工程师、销售等相关人员； 9、及时收集关于供应商要求反馈的保修卡等相关资料，及时跟进返点合同及返款进度； 10、采购人员应在每周一中午12点前向商务部经理提交上一周工作报告。 11、做好采购成本的保密工作，遵守公司保密规定。 四、奖惩 1、违反以上规定情节轻微的给予警告处分； 2、违反以上规定情节严重但未给公司和他人造成损失的给予MFA扣分的处罚（2-5分）； 3、违反以上规定情节严重给公司和他人造成损失的，在MFA扣分基础上加计罚金30-200元； 4、违反以上规定情节特别严重给公司和他人造成严重损失的，给予开除处 分； 第二篇：采购部门管理制度 采购管理责任制度 1 .目的 为明确采购业务管理相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。 采购业务的不相容岗位至少应当包括以五个方面：①请购与审批。②供应商的选择与审批。③采购合同的拟订、审核与审批。④采购、验收与相关记录。⑤付款的申请、审批与执行。 2.相关执掌 2.1 总经理岗位责任 ①审批采购部门的各项规章制度。 ②审批采购预算和采购计划。 ③审议批准合格供应商名单。 ④审批预算及计划外采购项目。 ⑤审批采购订单和重要采购合同。 2.2财务总监岗位责任 ①审核采购部门各项规章制度。 ②审核采购预算和采购计划。 ③审核预算及计划外采购项目。 ④根据权限审批采购订单和采购合同。 2.3 采购部经理岗位责任 ①制定采购部规章制度和工作流程。 ②编制采购预算和采购计划。 ③审核采购合同和采购订单。 ④在授权范围内签订采购合同。 ⑤办理大宗物资及重要物资的采购项目。 ⑥组织进行合格供应商的选择和评审工作。 2.4采购员岗位责任 ①进行市场调查，填写询价比价单。 ②负责起草采购合同和编制采购订单。 ③提出采购付款申请。 ④实施采购，办理退换货事宜。 ⑤建立、更新与维护供应商档案。 ⑥参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。 2.5财务部经理岗位责任 ①审核采购合同及付款申请。 ②审议会计提交的付款凭证。 ③参与合格供应商的评审工作。 ④参与商定对供应商的付款条件。 2.6请购部门经理岗位责任 ①编制本部门采购预算和采购计划。 ②推荐提供部门所需物资的合格供应商。 ③根据物资需求情况，提交请购单（采购需求单）。 ④参与检验采购物资的质量，以及合格供应商的选择评审。 ⑤对不合格及报废物资提出处理意见。 2.7质检部经理岗位责任 ①事先检验采购物资样货质量。 ②负责检验所购物资的质量。 2.8技术部经理岗位责任 ①提供对所购物资的专业技术建议。 ②参与对特有物资的技术检验工作。 2.9仓储部经理岗位责任 ①负责外购物资的入库验收工作。 ②负责外购物资的标识、保管以及收发工作。 ③负责与物资需求部门、采购部门沟通，及时反映库存情况。 3.采购的授权审批 ① 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 ②严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 ③采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。 ④对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审 批人的上级授权部门报告。 ⑤对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织技术专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而给公司造成严重损失。 4.采购业务流程 4.1 请购 ①物资需求部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门经理签字后，及时向采购部门提出采购申请。采购部在接到请购申请后要向仓库保管单位核实实际库存情况，确定是否有采购必要。 ②请购的撤销，请购事项的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时在“请购单”第 一、第二联加盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因。采购部门应将加盖“撤销”章的请购单，送回原部门。原“请购单”未能撤销时，