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泓域/医学影像设备公司治理与内部控制方案  医学影像设备 公司治理与内部控制方案 xxx集团有限公司  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 公司基本情况 4 二、 SASNO.55：内部环境的形成 5 三、 我国的借鉴与创新 6 四、 有效内部环境的属性 7 五、 内部环境如何发挥作用 11 六、 控制活动类业务流程 12 七、 控制手段类业务流程 27 八、 控制活动的基本原理 34 九、 内部控制的种类 35 十、 风险图谱 40 十一、 风险分析的方法 41 十二