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泓域/化学原料药公司治理与内部控制方案 化学原料药 公司治理与内部控制方案 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 审计范围与审计目标 3 二、 审计工作计划与实施 5 三、 内部控制评价工作底稿与报告 10 四、 内部控制评价的组织与实施 11 五、 社会责任 22 六、 人力资源 25 七、 企业风险管理框架：内部环境的成熟 28 八、 我国的借鉴与创新 30 九、 有效内部环境的属性 31 十、 控制的层级制度 35 十一、 目标设定的含义 37 十二、 内部控制目标的设定 41 十三、 风险应对策