四川致中致和建设工程有限公司大红山项目部自检自查自改实施方案（第二期）.docx

四川致中致和建设工程有限公司大红山项目部自检自查自改实施方案（修改稿） 编制人： 审核人： 四川致中致和建设工程有限公司 大红山项目部 2017年9月1日 四川致中致和建设工程有限公司大红山项目部自检自查自改实施方案（修改稿） 一、总体要求 根据前期项目部开展自检自查自改实施方案，经检查考评存在较多不足，为扎实有效开展下一步自检自查自改实施方案，认真做好迎接各级政府、上级公司安全检查工作需要，按照《中铝公司关于开展安全生产大检查的通知》（中铝安字〔2017〕106 号）和《关于认真开展安全生产大检查的通知》（云铜安环发〔2017〕 37 号） 文件规定， 结合《中国铝业公司关于进一步做实安全生产大检查的紧急提示》（中铝安委字[2017]78号）要求， 为扎实有效落实问题整改，进一步开展好自检自查自改实施工作，认真抓住契机夯实基础，针对安全大检查活动要求再部署再细化。履行安全生产主体责任，梳理排查安全生产管理漏洞，起到立即响应、立即整改，在整改过程中提出有效的安全管控措施、截止安全生产安全事故的发生，特制定《四川致中致和建设工程有限公司大红山项目部自检自查自改实施方案》； 二、组织机构 （一）领导小组 为确保安全检查整改工作持续开展，四川致中致和建设工程有限公司大红山项目部成立自检自查自改领导小组： 组 长：徐怀伟 副组长：屈仁政 组 员：管 坤 陈 海 张正忠 郑绍平 罗有华 姚国堂 刘 勇 领导小组职责： 1.负责《四川致中致和建设工程有限公司大红山项目部自检自查自改实施方案》的实施。 2.负责自检自查自改工作的整体部署、督促、及相关资料的审核及上报。 3.负责自检自查过程中对重大事项进行决策、谋划与部署。 4.负责项目部自检自查自改全过程监督、检查及工作协调。 5.负责自检自查自改相关资料的收集、整理、存档备查。 三、检查重点内容 严格按照自检自查自改实施方案要求，进行逐项逐条开展各项业务保安自检自查自改工作，在检查工作的同时，结合项目部实际安全生产情况、重点做好以下方面的检查工作： 1.检查施工现场安全文明标准执行情况。检查地表油类临时储存点、材料库库、临时修理厂、生活区等文明卫生、对照5S管理、定置管理的要求进行检查；密闭施工作业现场安全文明标准执行情况检查；地表、井下检修作业安全文明标准执行情况检查；井下充填作业现场安全文明标准执行情况检查；各作业场所风险、隐患辨识、治理措施落实情况。 2.检查项目部安全教育培训开展情况。“三项人员”持证情况；新招用工“四级”安全教育培训情况；转复岗安全教育情况；对岗位HSE责任清单、安全技术操作规程的学习、掌握、执行情况；安全培训授课情况；背图考试情况；一对一教育培训情况；全员按规定接受安全教育培训、安全警示教育、“早安中铝”、“早安红山”收听等情况及案例分享。 3.检查岗位HSE责任清单执行情况，一人一单档案建立情况，HSE责任清单背书签字并上墙入园情况；清单落地考核制度并实行履责考核情况。 4.检查职业健康安全环境管理文件精神传达学习记录及工作部署落实情况。 5.检查项目部安全管理机构及人员配备情况；管理机构是否按照工程承包合同、法律法规配备配齐项目经理班子、领导班子、安全管理人员；设立独立的安全生产管理机构是否符合规定；是否按照不少于从业人员3‰的比例设置专职安全生产管理人员。 6.定期检查安全生产费用上报、投入情况，制定安全生产费用计划表、安全生产投入台账等资料存档备查。 7.检查“安全、干净”班组竞赛推进情况；及其记录台账的完整情况。 8.检查项目部安全风险管控落实情况；严格按照《大红山铜矿承包单位安全管控专项行动实施方案》“七步法”、“五必须”要求对本单位整改行动的进度情况进行落实，认真研究部署下一步工作，坚决推进项目部整改行动，确保项目部安全生产主体责任落实、落地。 9.检查“三规两必”保命措施执行情况，严格执行危险作业分级审批制度规定，检查审批台账记录的完整情况；贯彻落实《大红山铜矿上锁挂牌工作实施方案》的工作开展情况；严格执行《大红山铜矿变更管理办法》的执行情况；对临时作业和固定作业进行风险辨识和采取措施的情况。 10.统计近三年矿相邻单位发生的事故防范措施，举一反三，检查针对项目部安全生产的实际落实防范措施的情况。曾经发生的事故防范措施是否得到落实；汲取其它同类事故，完善防范措施情况；今年以来安全事件、事故统计分析以及险兆事故的预防采取措施情况。 11.防汛安全工作开展情况；贯彻落实《大红山铜矿2017年防洪度汛专项实施方案》的执行情况，项目部防洪度汛物资储备情况，开展防洪度汛检查、隐患整改的记录台账的完整情况； 12.危险源点安全风险管控情况；柴油、液压油、氧气、乙炔等危险用品的贮存、使用和废弃处置是否严格按国家管理规定执行并建立台账；环