07采购件比价管理规定.doc

第 PAGE 2页 共 NUMPAGES 3页 采购件比价管理规定 1 目的 为规范公司采购活动，保障公司合法权益，提高经济效益，防范廉洁风险，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司生产长期所需的原辅材料、配套件、零部件等物资的采购活动。 3 主要内容 3.1开展比价条件 3.1.1公司年度、季度比价计划。 3.1.2依据公司价格管理办公室核价建议；公司成本合理化工作建议；现有供货产品价格存在明显不合理；供货厂家对所供产品提出涨价的期望且不符合实际成本增长要求时；公司级各类会议或上级主管领导临时要求的项目等，可开展比价计工作。 3.2比价工作流程 3.2.1立项 3.2.1.1采购部每季度制定季度计划，经公司供应商管理委员会会议审核，报批后直接立项。 3.2.1.2未列入季度计划的由采购提出立项报告 、供应商管理办公室例会商议、采购分管领导批准后予以立项。 3.2.2比价信息挂网公示三天，搜集相应资源； 3.2.3采购部设定专人或专门邮箱接收供应商密封的比价文件（对电子文档在折封现场有人监督下共同审核）； 3.2.4公司价格管理办公室、供应商管理办公室、招标办等委派人员组成比价小组（每次3人以上并且人数为奇数）对所提供材料进行现场拆封比价，形成比价纪要，明确供货方供货价格区间，明确是否对所供方进行谈判，明确后续工作环节及时间节点，经办人会签确认，经价格小组组长审核，报分管领导批准后进行。 3.2.5采购部指定专人以书面方式告知对方，并按照会议纪要的要求与对方进行供货价格的洽谈，形成洽谈结果报告分管领导确认。 3.2.6对已供产品与供货商按纪要及洽谈的结果签订采购合同、阳光协议、供货协议、安全协议；对首次供货产品按照新品试用流程进行处理；对新供方按供应商的准入管理办法进行； 3.3工作程序 3.3.1由采购部按照要求召集相关人员参与； 3.3.2工作人员当众拆封、记录或打开专用邮箱； 3.3.3工作人员按标准对文件进行评审、比较并排序； 3.3.4对资质不符合要求的，可以淘汰所供产品的报价资格，意见不能达成一致的，按少数服从多数原则以投票方式表决通过； 3.3.5比价评审纪要经分管领导审核需报总经理批准后执行； 3.3.6采购部由专人负责向提供比价的供应商通报结果。 3.4比价的原则： 3.4.1低价优先原则。在保证质量和交货期的前提下，优先选择低价的供应商； 3.4.2就近原则。即在质量、成本一致的前提下，先选择集团体系内的供应商、 再合肥市、再安徽省、再外省； 3.4.3稳定性原则。即在质量、成本一致的前提下，优先选择现有的供应商； 3.4.4在供货资源满足的情况下，形成2~3家供货，1~2家备选的配套模式； 3.4.5参与比价厂家只有两家的（或只有两家符合条件的），如成本、质量存在明显优势的，可二选一确定供货商，并在比价纪要中做出说明。 3.5相关责任 3.5.1参与比价成员应当客观公正地履行职责，维护企业合法权益，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；不得私下接触比价方；比价事前事中事后均不得泄露与比价有关的资料和情况；不得收受比价方的财物和其他好处； 3.5.2参与比价人员，有下列行为之一的，依照本公司或集团公司有关规定处理。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任： 3.5.2.1违反本办法规定，规避比价或非法干预、影响比价过程和结果的； 3.5.2.2泄露应当保密的与比价活动有关的资料和情况的； 3.5.2.3私下接触比价方或与比价方串通，损害企业合法权益的； 3.5.2.4接受比价方财物或其它好处的； 3.5.2.5未履行或正确履行工作职责，致使企业合法权益受到损害的； 4 说明 本制度由采购部制定并负责解释 编制： 审核： 核准：