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1法律法规材料名目 文件编号 文件名目 备注 1．1 法律、法规和标准的识别和猎取 1 识别和猎取适用的平安生产法律、法规、 标准及政府其他要求的制度； 1.1.1.2. 适用的法律法规、标准 及政府其他要求的清单和文本数据库； 定期更新纪录。 2 . 文件发放纪录 培训纪录、告知书、宣扬 材料。 1.2 法律、法规和标准符合性评价 1 符合性评价报告、纪录 不符合项整改纪录。 无 2机构职责文件名目 文件编号 文件名目 要素 2.1 方针 目标 （20分） 1 2.1.1. 平安生产方针，年度平安生产目标。 B 2 2.1.2. . 1企业的年度平安生产目标和平安生产工作方案； 2各级组织的平安生产目标责任书； 3各级组织年度平安生产工作方案； 4平安生产目标责任书的考核与奖惩纪录。 B 2.2 负 责 人 （20分） 1 2.2.1. 平安生产责任制 B 2 2.2.2. 1查企业平安生产标准化实施方案； 2主要负责人组织和参加平安生产标准化建设的纪录； 3平安文化建设方案或方案。 3 2.2.3. 1主要负责人平安承诺书； 2资源配备文件及使用纪录 4 2.2.4. 1查安委会会议纪录或纪要； 2平安生产工作汇报资料。 5 2.2.5. 1领导干部带班制度； 2领导干部带班纪录及考核纪录。 B 2.3 职责 （30分） 1 2.3.1. 平安生产责任制文件及内容 2 2.3.2. 平安生产责任制 A 3 2.3.3. 1平安生产责任制考核制度； 2考核、奖惩打算文件。 B 2.4 组织 机构 （20分） 1 2.4.1. 1安委会、平安生产管理部门或专职平安管理人员配备文件。 2注册平安工程师配备或托付文件。（无，人数不够） 3平安生产管理人员的学历、工作经受。 4与供应平安生产管理服务的中介机构签的合同 A 2 2.4.2. 1管理部门设置文件； 2治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。 3 2.4.3. 建立平安生产委员会、管理部门、车间、基层班组的平安生产管理网络的文件。 2.5 平安生产投入 （10分 1 2.5.1. 平安生产费用管理制度。 B 2 2.5.2. 1平安生产费用管理制度； 2平安生产费用台帐。 3 2.5.3. 企业为从业人员交纳保险凭证。 3风险管理文件名目 文件编号 文件名目 要素 3.1 范围 与评 价方 法 1 3.1.1. 风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。 2 3.1.2. 1风险评价纪录 2风险评价管理制度。 3 3.1.3. 1风险管理制度； 2风险评价纪录； 3选用的风险评价方法。 4 3.1.4. 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。 3.2 风险 评价 10分 1 3.2.1. 1作业活动清单、设施、设施清单； 2风险评价纪录； 3风险评价报告。 B 2 3.2.2. 1各级机构组织开展风险评价的有关文件； 2风险分析纪录、风险评价报告； 3风险评价有关会议纪录或纪要。 3.3 风险 掌握 15分 1 3.3.1. 1重大风险清单； 2风险掌握措施； 3风险评价纪录，风险评价报告。 B 2 3.3.2. 1风险管理培训教育方案； 2风险管理培训教育纪录。 3.4 隐患 排查 与 治理 1 3.4.1. 1隐患治理制度； 2隐患治理台账； 3隐患治理纪录； 4重大隐患治理工作“五到位” 2 3.4.2. 重大隐患项目档案。 3 不涉及 1重大事故隐患的防范措施； 2书面报告。 B 4 不涉及 1重大事故隐患的防范措施； 2隐患整改方案。 3.6 变更 1 3.6.1. 1变更管理制度； 2变更管理纪录 2 3.6.2. 1变更的风险分析纪录； 2变更风险的掌握措施。 3变更实施验收报告。 3.7 风险信息更新 1 3.7.1. 1风险评价纪录或报告； 2作业许可证。 2 3.7.2. 1年度评审或检查报告，或者评审纪录。 2风险评价报告、纪录。 3.8 供应商 1供应商管理制度； 2合格供应商名录、档案； 3供应商选用、续用、评价纪录； 4与选购有关的风险信息。 4规章制度文件名目 文件编号 文件名目 要素 4.1 平安生产 规章制度 （40分） 1 适用的法律法规和标准、规章制度和平安操作规程清单。 A B 4.1.1.2 企业平安生产规章制度签发文件。 2 文件发放纪录 4.2 操作 规程 （40分） 1 4.2.1.1 岗位操作规程； B 4.2.1.2 文件发放纪录。 4.2.1.3 操作规程签发文件。 2 不涉及 新项目的操作规程。 4.3 修订 （20分） 1 4.3.1.1 管理制度评审和修订制度； 4.3.1.2 平安生产规章制度、操作规程； 4.3.1.3 评审和修订纪录。 2 4.3.1.3 评审、修订