HC咨询房地产公司内部控制与风险管理体系.pptVIP

风险评估视角下的流程体系的五大功能 第九十五页，共一百五十八页。 业务流程由战略决策流程、核心业务流程和核心管理流程组成 战略规划 /经营调控/投资发展/资本运营 人力资源 / 预算、财务、审计/ 信息管理 核心管理流程 核心业务流程 战略决策流程 客户 采购 销售 生产 研发 第九十六页，共一百五十八页。 工作内容 预期目标 文案成果 《公司及流程风险分析报告》（PPT）[涵盖范围包括总部及3家子公司] 《公司及流程风险评价报告》（PPT）[涵盖范围包括总部及3家子公司] 针对每个风险点，评估风险控制环境的充分性和有效性、评估风险影响严重程度以及风险发生可能性，综合三项评估结果决定风险等级，得出风险评估结果。 根据风险的不同类型，将高等级风险进行汇总，形成重大风险清单，设计风险管理整体策略和思路。 采用问卷调查、研讨、情景分析、政策分析、行业标杆比较、管理层访谈等调查研究方法，对识别出的风险及其特征进行剖析。 风险分析，重点突出整体运营和经营重点，对集团公司面临的各种风险进行分析。同时，确保分析的独立和客观。 以风险识别和风险分析成果为基础，根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险评价表。 对总部职能部门、流程面临的前五位主要风险进行比较，确定对各项风险的管理优先顺序和策略。 项目启动、风险内控体系现状调研诊断 公司风险识别、评估和排序 流程风