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公司经营管理责任考核指标表 （2012年） 编制单位： 序号 项目 考核内容 考核指标 本年实绩 权重 分值 说明：计分标准 指标考核说明： 1 1.重大责任事故 资产损失（元） 一定周期内发生1000元以上损失额 0 发生损失倒扣10分，没发生不计分，体现一票否决不得发生事故 资产损失发生，追究个人责任 2 2.业务、人力资源管理 含税销售计划 计划数 26 8 完成100%计8分，依次类推，计划因素未完成总办可调整计分 考核完成情况 3 开发新店数 年计划开店数 3 开店完成100%计3分，依次类推 考核发展能力 4 门店退货率 退货率6% 3 退货率6%计3分，依次类推 一定时期退货／一定时期发货数，加强管理减少损失 5 食品安全投诉 零投诉 2 无投诉计2分，依次类推 一定周期顾客投诉次数，提高产品质量 6 服务质量投诉 零投诉 2 无投诉计2分，依次类推 一定周期顾客投诉次数，提高服务质量 7 销售损耗率 制定标准 2 完成控制率100%计2分，依次类推 一定时期销售损耗／一定时期销售数，加强管理减少损失 8 销售款差错管理 一定周期内资金损失额 2 发生1次扣1分，依次类推，可为负数 考核门店收款准确程度 9 营业费用达成率 与上年同期比率 4 每超1%扣1分，依次类推 考核企业费用管理水平 10 3.生产质量管理 生产计划完成率 实际生产完成量/计划完成量 22 8 完成100%计8分，依次类推，计划因素未完成总办可调整计分 检测生产部门生产计划完成情况 11 按时交货率 按时交货时间、交货无差错投诉 3 无投诉计满分，依次类推 检测生产部门配货管理质量 12 生产作业现场的整洁、有序性 生产作业现场是否摆放整齐，存放有序 3 检查人员现场投票计分 检测生产作业车间的现场管理情况 13 产品抽检合格率 抽检合格产品总数/抽检产品总数 2 合格率100%计2分，依次类推， 检测产品生产质量，由质保中心组织 14 供方质量检验资料的保管情况 供方质量检验资料是否完整、准确 2 查记录，资料完备计2分，依次类推 检测质量检验人员日常工作的情况 15 消毒抽检率 抽检消毒次数/应抽检总数 2 查记录，资料完备计2分，依次类推 考核保证产品生产质量检测是否完备 16 人均产值 总办可根据实绩制定标准，考核人均生产劳动价值 2 完成率100%计2分，依次类推， 考核车间人均贡献 17 4.内部控制制度执行 车间生产报表是否完整准确 业务真实性、数据准确性、资料完整性，按备案流程检查评价。 40 3 报表报送记录，检查记录，流程记录，账表一致，缺失1项扣1分 一定时期报表、生产记录、入库单。 18 配货部的发货流程执行情况 业务真实性、数据准确性、资料完整性，按备案流程检查评价。 3 报表报送记录，检查记录，流程记录，账表一致，缺失1项扣1分 一定时期报表、生产记录、入库单，营运验收记录。 19 存货保管制度执行情况 是否执行了公司存货管理规定，按备案流程检查评价。 3 报表报送记录，检查记录，流程记录，账表一致，缺失1项扣1分 一定时期报表、生产记录、入库单，营运验收记录。 20 固定资产管理制度执行情况 是否执行公司固定资产管理规定，按备案流程检查评价。 3 报表报送记录，检查记录，流程记录，账表一致，缺失1项扣1分 是否执行公司固定资产管理规定，是否账实相符。按备案流程检查评价。 21 销售收入的归集准确、上缴情况 收入是否归集准确，款项是否解缴及时，按备案流程检查评价。 3 无检查收款解缴记录、销售收入账薄、赔款及处理记录扣3分 检查收款解缴记录、销售收入账薄、赔款及处理记录。 22 招待费的报批、执行情况 是否执行了公司两人执行要求，超标准以上先报批再执行管理的规定 2 发现1笔扣1分 检查会计凭证及原始资料，是否合理合法完整。 23 费用报销流程执行情况 是否执行了公司费用报销管理规定，按备案流程检查评价。 5 发生1笔违规扣1分，可为负数 检查会计凭证及原始资料，是否合理合法完整。 24 现金管理情况 是否执行了公司现金管理规定 4 两项检查相符计2分 检查现金账、账实相符。 25 成本核算的准确性 是否执行了会计准则，数据真实，准确无误，成本核算方法一贯性 3 检查数据不准扣3分 检查成本分配表、会计凭证、存货报表。 26 会计报表准确率 1、提供及时2、数据准确3、表种全面 3 报表报送记录，检查记录，流程记录，账表一致，缺失1项扣1分 提交时间、准确度、有无漏报。 27 预算准确率 预算准确率 、预算数据、实际发