公司内部流程审批权限.xlsVIP

最终版 (修订稿) 董事长 财务总监 审批事项 审核 合同评审表 会议纪要 财务部 IC卡停车使用申请表 发文批复 备注 公司制度 活动申请表 分公司≤1000元 复审 费用修改申请表 审批流程及权限 经办单位/负责人 会签领导 审批 审批 固定资产报废 审批 申请/初审 申请/初审 审核 说明 采购审批 每月固定产生的日常经营物品 申请表支付时 请示支付时 合同审批 可授权主管领导 文件审批 平行文、下行文可授权主管领导签署，抄报董事长 日常事务审批 会签⑥ 会签⑦ 上级及外单位来文 上行文批复文件 公司班子会议和专题会议 复核 ⑥视情况由与会领导会签 会签⑤ 会签③ 会签 ⑦视情况由相关领导会签 技术部鉴定/行政部、财务部审核/ 物资报废审批 低值物品报废 受权审批 会签③ 审批/授权 编制/初审 会签① 类别 申请表报批时 固定资产购置审批时 固定资产购置支付时 请示报批时（含物资采购申请表） 公共类（部门、管理处、分公司） 行政类 财务类 社区事务类 支付证明单/借支单 支付证明单（工资、奖金、社保等人工成本） ≤300元 ＞300元 变更收费发票资料申请表 免滞纳金 免滞纳金以外的其它费用 申请/审批 物业部受权审批 受权审核 科耐软件使用权限审批表 专业承包费用请款单 财务总监授权财务部经理审核，董事长授权物业部经理审批 相关单位审核⑨ 审核⑧ 董事长可授权专人签署合同①视情况由相关领导会签 由受权领导签署 ⑤视情况由相关领导会签 ⑧视情况由财务总监审核 ⑨视情况由相关单位加审核意见 主管领导 职能部门 根据批示文件办理 3、本审批表授权办法：由审批人（董事长）书面授权指定代理人或文件审批时指定受权代理人。 总公司＜2000元 总公司＜2000元 ＜2000元 ≥2000元 总公司≥2000元或分公司＞1000元 总公司≥2000元或 分公司＞1000元 2、本审批表颁布后实施，已实施的文件与本审批表有冲突的以本审批表为准。 4、人力资源部相关审批权限按公司有关制度执行；招、投标文件按集团招投标制度执行。 公司内部业务流程审批权限 综合部审核/复核/行政部用印 相关部门审核② ②依情况由相关部门加审核意见；③视情况由相关领导会签 相关部门审核② 相关部门审核 公司行文 上行文（报地产或集团） 临摊/LE铺出租（渔人码头） 交际应酬开支审批表 人力资源部报批文件 相关说明详见附注 附注：1、审批流程：申请/编制—鉴定—初审—复审—审核—审批—复核—签署—用印（空格表示此处不需签署）。 收文（上级来文、综合（外单位）来文）