BT项目管理作业指导书.DOC

正源房地产开发有限公司 ZYDC07-ZHD120200-ZDS01 PAGE PAGE 4 正源房地产开发有限公司（南京区域公司） ZYNJ2013-ZHD04[9] +0100-ZDS01 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 12 页 BT项目管理作业指导书 编制人：梁睿 审核人：富焕斌 批准人：严兆坤 日 期：2013年4月28日 正源房地产开发有限公司（南京区域公司） 正源房地产开发有限公司（南京区域公司） ZYNJ2011-ZHD04[9][18]+0100-ZDS01 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 12 页 修 改 记 录 序号 修改日期 修改条款内容 修改人 审批人 生效日期 第一条 目的 1.1规范BT项目管理作业流程，为BT项目管理提供依据。 1.2确定BT项目管理流程及责任人。 1.3界定BT项目管理流程中各单位、部门及岗位的职责。 第二条 适用范围 2.1适用于正源房地产开发有限公司(南京区域公司)。 2.2适用于BT项目的管理。 第三条 引用文件 3.1 BT建设项目框架协议。 3.2 BT工程项目合同。 第四条: 活动权限表 编码： ZYNJ2011-ZHD04[9][18]+0100-ZDS01-QXB01 活动/权限 部门/岗位 起草 管理执行 监督 草拟 拟 定 制 定 经 办 协 办 审 核 批 准 知 会 指导 中 止 追 究 政府监督管理部门 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 审计部门 ★ 档案管 ★ BT建设单位（甲方） ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ BT建设单位（乙方） ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 招标代理 ★ 监理单位 ★ ★ 施工单位 ★  第五条活动职责表 编码：ZYNJ2011-ZHD04[9][18]+0100-ZDS01-ZZB01 部门/岗位 职责描述 工作内容 时 间 成果文件 政府监督管理部门 BT项目报建手续的审批 报建过程 《工程施工许可证》 BT项目建设过程的检查指导、监督 BT项目建设过程 整改通知单、停工报告、开工报告批复 BT项目分部分项工程的审核验收 BT项目建设过程 验收记录 BT项目竣工验收审核、出具竣工验收报告 竣工验收时 竣工验收记录 审计部门 审核BT项目工程决算书 工程竣工验收合格后 工程决算书 出具审核报告 审计报告 档案馆 审核并接受BT项目工程档案资料 工程竣工验收合格后 BT建设单位（甲方） 办理并完成项目立项、批复、勘察设计、规划设计、施工图设计、概预算 工程开工前 立项批复、勘察报告、规划许可证、施工图纸、概预算书 签订BT工程建设合同 BT合同 签订招标代理合同 招标代理合同 签订监理合同 工程监理合同 审核施工组织方案、工期计划 7日内 施工组织方案、专项方案、工期计划 参与分部分项工程验收 验收当日 审核工程量签证单 3日内 审核月度资金计划，出具审核意见 5日内 竣工验收审核 验收期间 审核BT项目建设单位（乙方）的工程决算 汇总、编制BT项目建设单位（甲方）的工程决算 审核工程竣工验收档案资料 BT项目接收 BT项目建设单位（乙方） 签订BT合同 签订招标代理合同 招标代理合同 签订BT项目施工总承包合同 工程施工合同 办理工程施工许可证 工程施工许可证 审核施工单位施工组织设计方案、工期计划 参与分部分项工程验收 审核施工单位工程量签证单、进度款结转 3日内 编制月度资金计划报BT项目建设单位（甲方）审核 每月25日报送 资金计划 支付施工单位进度款 按合同约定 结算书 工程竣工验收、领取竣工验收报告 审核施工单位的工程决算 编制BT工程项目决算报BT项目建设单位（甲方）审核 审核BT项目建设单位（甲方）的工程决算 审核、整理工程竣工档案 按合同拨付施工单位工程款 项目移交 项目竣工验收后 招标代理 签订招标代理合同 招标代理合同 组织招标、定标 招标书、定标决议 BT项目监理单位 签订监理合同 监理合同 施工组织方案、专项方案、工程审核 施工组织方案、专项方案 组织图纸会审 会审记录 施工过程监理 工程建设期间 监理记录、整改通知 审核分部分项工程验收申请 分部分项工程报验 验收申请 与市监督管理部门联系，组织分部分项工程验收 审核施工单位工程量签证单、工程进度款 工程量签证单 工程竣工验收 审核施工单位工程决算书 审核工程竣工档案资料 BT项目施工单