住宅前期物业管理服务成本测算.docVIP

一、住所先期物业管理服务成本测算 均匀每平米成 月支出(元/ 本 序号 项目名称 成本占比 备注 月） （元/月?平方 米） 1 人工成本 185680 2 70% 详见附表一：服务 人员成本花费 共用部位、共用设 详见附表二：共用 部位、共用设备设 2 施设备的平时运 24279 0.30 16% 备的平时运转和维 行、保护费 护花费 3 洁净卫生花费 4600 0.030 1.15% 详见附表三：洁净 卫生花费 4 绿化保养花费 6700 0.07 3.53% 详见附表四：绿化 保养花费 5 次序保护花费 6750 0.07 0.27% 详见附表五：次序 保护花费 6 办公花费 1217 0.028 1.05% 详见附表六：办公 花费 8 民众责任保险费 633 0.01 0.3% 按以上全部花费的 4‰计算 10 合理收益（4%） 9194 0.10 3.38% 按以上全部花费的 4%计算 营业税、城建税、 11 税金（5.6%） 13386 0.15 5.30% 教育费附带、地方 教育附带 共计 252439 2.83 100.00% 说明： 1、住所的可计费建筑面积为89065平方米，均匀每平米成本=月支出÷可计费建筑 面积； 2、依据我企业的管理经验，综合考虑项目实质状况，联合先期物业管理服务成本测算，将住所先期物业服务费制定为2.8元/月?平方米。 附表一：服务人员成本花费测算（单位：元/月） 1.1物业服务人职薪资 序号 1 2 3 3 4 序  岗位设置 人数 薪资 月度花费 项目经理 1 7000 7000 收费兼前台 2 3200 6400 客服部 客服管家 4 3200 12800 小计 7 26200 工程维修主管 1 5500 5500 工程部 综合维修工 4 3200 12800 小计 5 18300 次序主管 1 5000 5000 监控室 2 2700 5400 次序部 门岗 12 2700 32400 巡逻岗 6 2700 16200 小计 21 59000 环境主管 1 4500 4500 保洁员 14 1900 26600 环境部 绿化员 3 1900 5700 小计 18 36800 共计 51 140300 1.2社会保险和按规定提取的福利费 项目测算依照月度花费 号 按薪资总数的31.5%（养老保 1 社会保险 险20%，医疗保险8%，失业 43493 保险1.5%，工伤1%，生育1%） 法定假日11天，加班三倍工 2 加班费 资，次序人员按100%加班计 1320 算，其余人员调休 3 服饰费 服饰分春秋装和夏装，两年 567 改换一次，按均匀400元/年 共计 45380 总计 185680 附表二：共用部位、共用设备设备的平时运转和保护花费（单位：元 /月） 序 类型支出项目 号 电梯耗电 二次加压耗电 公共用电 楼道照明耗电 园区照明耗电 排污系统耗电 电梯系统电梯年检费 2 15部） 电梯限速器年检  月度费 备注 用 42部电梯，总功率为231KW,每日运转1.8小时，电费按0.56元/度 7224 计算，231KW*1.8h*30天*0.56元/度 2用1备，常用功率为30KW，每日 2016运转4小时，电费按0.56元/度， 30KW*4h*30天*0.56元/度 功率为6KW，按均匀每日3.5小时 353 计算，6KW*3.5h*30天*0.56元/度 功率为5KW，按均匀每日10小时计 840 算，5KW*10h*30天*0.56/度， 常用功率36KW,按均匀每个月运转2 40 小时计算，36KW*2h*0.56/度 300元/部/年，42部*300元/12个 1050 月 504 300元/部/2年，42部*300元/24 费个月 给排水系统 供配电及公 4 共照明系统 消防系统 监控系统 楼宇工程 共计  300元/部/月，包含电梯维保费和 电梯维保费 12600 300元以下易损件耗材，42部*300 元/月 系统平时保护费 300 水泵、管道、阀门等的平时保护保 养 生活水箱冲洗及 261 生活水箱196m3,每年冲洗消毒化 检测 验2次，冲洗单价每立方8元 化粪池清掏及雨 333 年花费约4000元，400元/年÷12 污管网保护费 月 低压配电柜/电 缆/桥架/维修保 180 在管同类小区经验值 养 公区照明/景观 照明/应急照明 260 在管同类小区经验值 等维修/改换 喷淋泵与消火栓泵、风机、管道、 消防系统保护费 400 阀门，消防报警系统及尾端设备、 消防广播、防排烟、烟感探头冲洗 等 灭火器充装费 343 灭火器每年改换干粉一次，每次约 15元/只，275只*15元/只÷12月 安保监控系统维 260 在管同类小区经验值 护保养