汽车零部件企业废旧物资管理办法.docVIP

PAGE PAGE 2 汽车零部件企业废旧物资管理办法 1 目的 为加强公司财产的管理，落实公司增收节支工作，确保公司废旧物资的回收、管理、销售符合国家的法律法规及公司的质量、环境、健康安全管理体系的要求。 2 适用范围 公司所属各二级单位。废旧物资的范围：生产过程中产生的边角余料，废旧包装物，各种报废、超期积压变质退库物资，资料更改退库物资，报废退库设备及报废的工装等。 3 职责 3.1 采购配套部负责废旧物资的销售和废旧物资销售量的分配。 3.2二级单位负责对本单位废旧物资的收集、分类、暂时保存、上缴以及对本单位（所交）废产品件的毁形。 3.3各单位在废旧物资的管理与运输过程中不应对环境造成影响，也不应对人员造成危害。 3.4 财务会计部负责废旧物资销售费用的提成分配。 4 工作程序 4.1 废产品件的判别、收缴、管理。 4.1.1废产品件包括：外三包退废件，外检室检验判废件，总装判废件，理化抽检废件，变速箱一厂、变速二厂精加工及热处理厂热表处理加工导致和发现的毛坯废件等。 4.1.2废产品件由品质部判别（自制件报废由承制单位判定），并开具报废单。 4.1.3品质部同时将报废单送采购配套部一份，使采购配套部能够及时掌握供应商保供和质量情况，加强沟通、管理；便于废旧物资的及时收缴，做到废产品件管理来龙去脉清楚，既保护供应商利益，又使不合格品管理形成闭环，以符合ISO/TS16949要求。 4.1.4品质部外检室对配套件判定成批废品时，原则上作标识处理后退还给供应商；入厂验收中零星报废件，由品质部在《外购外协件验收情况通知单》上注明，同时送采购配套部一份。 4.1.5废产品件毁形后定期交采购配套部统一销售。 4.1.6采购配套部废旧物资回收室应建立《废旧物资回收台帐》《危险废物回收台账》，详细记载交废单位、废件名称、数量、销售去向。 4.2报废量具的收缴、管理。 4.2.1报废量具由品质部每季度向采购配套部交一次。 4.2.2采购配套部与品质部在收、交报废量具的交接过程中，应分类点交、登记。 4.2.3所有报废量具销售前必须毁形。 4.3报废设备的判别、收缴 4．3．1报废设备由设备能源处判别。 4．3．2报废设备应及时退库；退库时必须完备所有手续，手续不全，库管员拒绝接收。 4.4废旧物资的回收和管理 4.4.1各二级单位负责回收本单位的废旧物资，并分类、妥善保存及对本单位（所交）废产品件的毁形。 4.4.2二级单位的废旧物资收集到一定数量时，应及时交采购配套部废旧物资回收室。 4.4.3交接废旧物资时，采购配套部和各二级单位应派专人当面核对，点清品种、数量，双方同时作好交接记录。 4.4.4二级单位应配合采购配套部将废旧物资运送到指定地点堆放、保管。 4.5废旧物资的销售 4.5.1公司所有废旧物资由采购配套部统一销售。 4.5.2铁屑、铝屑、废纸块等实行招标(议标)销售。 4.5.2.1废旧物资销售招标小组由采购配套部、监察部、财会部、发展计划部、公司工会等五个部门的相关人员组成。 4.5.2.2废旧物资销售招标每月进行一次。月末27日报名，28日为招标日（节假日顺延）。 4.5.2.3来公司购买废旧物资的单位，必须向采购配套部出示《特种行业经营许可证》原件，并交复印件进行登记备案。 4.5.2.4报名投标的单位必须事先缴押诚信保证金5000元。 4.5.2.5中标单位必须与采购配套部（代表公司）签定《废旧物资销售、购买协议》。 4.5.3报废设备销售前，由招标小组、设备能源处的有关人员评估其价值，原则上实行招标或议标销售。 4.6废旧物资销售流程。 4.6.1 废旧物资销售司秤 4.6.1.1销售废旧物资时先将空车皮重过磅后才能装货。 4.6.1.2装货过程中必须有专人监督，装好后再过磅计量。 4.6.1.3过磅时必须有以下人员同时在场：采购配套部分管领导（或者分管领导临时指定人员）、交废旧物资单位指定人员、采购配套部物回室经办人员、司秤人员、购买人。 4.6.2废旧物资实行现款销售 4.6.3经办人根据计量情况出据《物资调拨单》。 4.6．4《物资调拨单》项目填写完整后，采购配套部分管领导审核签字。 4.6．5财务会计部成本价格室审价后，财务室开据售货发票（普通发票）。 4.6．6出纳员按发票金额收款盖章后，由财务室开据发票人员出据《出门证》。 4.7废旧物资出门管理 4.7.1保卫处门卫接财务会计部《出门证》后，经核对出门物资品种、数量等无误后方能放行。 5 质量记录 5.1《废旧物资回收台帐》 5.2《废旧物资销售、购买协议》。 5.3《物资调拨单》 5.4《出门证》