汽车零部件企业应对缺陷汽车召回应急预案.docVIP

PAGE 2 汽车零部件企业应对缺陷汽车召回应急预案 1 目的 应对国家主管部门认定缺陷变速器召回决议的实施。 2 适用范围 适用于公司设计缺陷和制造缺陷召回的所有变速器总成及零部件。 3 职责 3.1 公司《缺陷汽车产品召回管理规定》应急预案领导小组（以下简称领导小组）负责缺陷变速器召回的领导、指挥工作。领导小组下设办公室，挂靠品质管理部。 3.2 品质管理部负责领导小组办公室的日常管理工作；办公室负责组织缺陷变速器的认定和缺陷变速器零部件追溯的相关资料的审查准备；协助技术部制定《缺陷变速器维修方案》。 3.3 技术中心负责新产品设计缺陷的认定和相关技术资料的准备，并提交办公室。 3.4 技术部负责成熟产品更改缺陷的认定和相关技术资料的准备，并提交办公室；负责组织制定《缺陷变速器维修方案》。 3.5 销售总公司及相关单位负责缺陷变速器相关信息的收集、传递和实施对缺陷变速器进行维修、更换；协助制定和组织实施《缺陷变速器维修方案》。 3.6 生产制造部负责牵头组织公司内相关生产单位对缺陷变速器零部件的确认和追溯，并向办公室提交确认和追溯的相关资料。 3.7 采购配套部负责牵头组织供应商提供的缺陷零件追溯的管理，并负责向办公室提交确认住宿的相关资料。 3.8 财务会计部负责“召回”变速器的财务预算和结算，并向办公室提交。 4 定义 无 5 工作程序 5.1缺陷变速器确认、“召回”工作程序。 5.1.1 销售 5.1.2 销售总公司及相关单位根据主机厂汽车的车架号、发动机号和变速器号的一致性和可追溯性的相关程序文件的要求，与主机厂衔接缺陷变速器的型号、批号、编号和销售地区。在最快的时间内将初步判断的缺陷变速器故障件退回公司。同时向办公室传递相关书面信息报告。 5.1.3 办公室接到销售总公司及相关单位书面信息报告后，立即将书面信息报告领导小组；同时召开领导小组会议研究对策。 5.1.4 办公室根据领导小组意见，立即组织技术部门、销售总公司等相关人员对信息进行确认和对退回故障变速器进行分析。 5.1.5 办公室经组织技术部门、生产单位、销售总公司等相关人员对退回的故障变速器的分析（必要时委托国家认可的汽车产品质量检验机构，实施有关汽车产品缺陷的技术检测）；确认不属于安全相关的系统性缺陷，有技术部门准备证明材料和《不需要实施产品召回答辩书》，并在规定的时间内提交办公室审查后向主机厂相关部门提交；确认属于安全相关的系统性缺陷，有技术部门组织相关部门制定《缺陷变速器维修方案》，在规定的时间内通 5.2 经分析确认为设计缺陷变速器的“召回”程序。 5.2.1经办公室组织技术部门、生产单位、销售总公司等相关人员对退回故障变速器的分析（必要时委托国家认可的汽车产品质量检验机构，实施有关汽车产品缺陷的技术检测），确认属于设计缺陷。 5.2.2 由技术部门准备缺陷产生的原因、缺陷可能导致的后果、可能产生的危险及其严重程度、缺陷发生前及发生时车辆的预警和警示信息 5.2.3 上述相关资料和《缺陷变速器维修方案》经主机厂批准后，由领导小组组织实施。 5.3 经分析确认为制造缺陷变速器的“召回程序”。 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3. 5.4 供应商配套零件制造缺陷 5.4.1 5.4.2 供应商接到采购配套部通知后，立即启动自己的应急预案。供应商按缺陷零件生产制造时间、数量、送 5.4.3 5.5 自制零件、配套零件制造缺陷相关“召回”资料的审查、提交和实施。 5.5.1 5.5.2 6 相关程序文件 6.1《缺陷汽车产品召回管理规定》 6.2《汽车的车架号、发动机号和变速器号的一致性和可追溯性的管理制度》 6.3《民品金属材料炉号、批号管理制度》 6.4《产品标识和可追溯性控制程序》 6.5《缺陷变速器维修方案》 6.6《变速器总成的编码规定》 附：缺陷变速器召回流程 6 相关文件 无 7 管理记录 无 流程图 附件 公司应对汽车“召回”加强基础管理的主要措施 缺陷类 主要工作措施 牵头部门 主要配合部门 备注 预 防 设 计 缺 陷 一、新开发产品 1 按TS16949管理程序严格进行设计开发、试验和验证。 技术中心 2 充分应用DFMEA对设计实施分析，推荐使用QFD的办法。 技术中心 3 按照程序严格执行道路和型式试验考核；修订产品标准。 技术中心 4 产品实现的过程开发的控制方法应充分论证。 技术中心 5 小批样件的试生产过程应充分考核作业验证。 技术中心 6 样件的试生产（5件、50件、250件）必须严格按图纸、资料进行考核。 技术中心 品质管理部 二、现行成熟产品 1 严格批量生产中的年度型式试验考核验证。 技术中心 2 产品技术主管要对产品图进行清理，过程验证。 技术中心 3 对（2000年来）的