国有企业供应商二方审核管理办法.docVIP

国有企业供应商二方审核管理办法 1 目的 规范供应商质量保证能力的评价审核，公平、公正评价供应商质量管理水平。 2 适用范围 适用于与本公司配套的所有供应商的质量能力评审。 3 职责 3.1 公司管理者代表负责供应商二方审核计划的批准。 3.2 品质管理部负责牵头组织实施供应商二方审核。 3.3 技术中心、采购配套部及相关承制单位参与实施。 4 工作程序 4.1 供应商二方审核需求的来源 4.1.1 4.1. 4.1.3顾客特殊要求 4.2 供应商质量体系开发要求 4.2.1 一类合格供应商须经认可的第三方认证机构进行ISO9001：2000标准认证，其中，关重零部件供应商须经认可的第三方认证机构进行ISO/TS16949：2002标准认证；未通过第三方认证机构认证的合格供应商，公司每年至少进行一次二方审核。 4.3 供应商二方审核的策划 4.3.1品质管理部根据供应商质量状况的总体分析，每年制定《供应商二方审核年度计划》,并报管理者代表批准。 4.3.2针对已确定需进行二方审核的供应商,由品质管理部负责在实施审核前拟订《供应商二方审核实施计划》,并报管理者代表批准。 4.3.3《供应商二方审核实施计划》的内容应包括：审核目的、审核依据、审核场所、内容、时间等。 4.4供应商二方审核的实施 4.4.1品质管理部负责根据《供应商二方审核计划》安排，组织审核组做好审核前的准备工作。 4.4.2供应商二方审核 4.4.2.1技术文件/资料管理 4.4.2.2生产线建设 4.4.2.3过程保障和装备管理 4.4.2.4过程控制的管理 4.4.2.5标识、批次、质量追溯管理及库房管理 4.4.2.6人员培训 4.4.3供应商二方审核由品质管理部组织审核组成员在供方现场进行,根据质量体系标准的要求,按照《供应商试生产准备/量产保证检查报告》,对供方质量保证能力进行充分性、符合性和有效性的审核。 4.4.4 审核结束后审核组应出具《供应商二方审核 4.5审核最终评价（符合率得分） 级别 总评分 质量能力说明 A 符合率≥90分 供方质量能力符合要求，应持续改进。 B 90分＞符合率≥80分 供方质量能力尚可，可以接受，但应限期整改并提交整改报告，经审核组确认有效的，保持配套资格。 C 80分＞符合率≥70分 供方质量能力不足，应立即整改并提交整改报告，经审核组确认有效的，保持配套资格。 D 符合率＜70分 供方质量能力严重不足，应立即取消其配套资格。 4.6跟踪验证 4.6.1 审核结束后，审核组长应将全部记录及报告汇总交品质管理部，品质管理部按《记录管理程序》保存，结论意见应形成《供应商二方审核报告》和《 4.6.2 5 相关文件 5.1《记录管理程序》 6 管理记录 6.1《供应商二方审核年度计划》 6.2《供应商二方审核实施计划》 6.3《供应商试生产准备/量产保证检查报告》 6.4《供应商二方审核报告》 6.5《供应商质量问题通报表及整改计划》 7 附件