营运工作稽核控制程序.pdfVIP

营运工作稽核控制程序 1．0 目的 明确防损部营运工作稽核作业的程序。 2．0适用范围 防损部稽核组。 3．0作业程序 3．1 核查库房三级帐，检查收货记录，如有问题出现及时解决。 3. 2 对于精品区高档商品柜台，全面检查核对柜台帐，检查交接记录，对于 无柜台帐，无交接记录，应交楼面主管处理。 3. 3 对于滞销商品的审核，应着重对不合理，未经审批的货品进行审查。 3. 4 对营运部组商品订货进行稽核，避免出现恶意订货或是不订货而导致的 缺断货现象； 3. 5 对商品保质期进行稽核，避免出现过期商品销售导致的顾客投诉以及商 品过期给店铺造成的影响； 3. 6 根据商品陈列图对商品陈列进行稽核，避免由于缺断货又长期不到或导 致的商品品项缺失； 3.3 对库房商品进行查核，避免出现库存积压或商品码放不规范导致的商品 掉落造成的商品损失或人员伤害； 3. 8 对商品的退、换货进行稽核，避免出现不正常退换货而给企业造成损失； 3．9 对营运人员的工作环节进行稽核，避免由于操作不规范导致商品、设 备