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公司综合事务部纠正和预防措施控制程序 1 目 的 消除已经发生或潜在的不合格产生的原因，采取措施， 防止不合格的再发生或实际发生，以保证工程质量符合规定 要求，管理体系有效运行。 2 适用范围 适用于质量、环境和职业健康安全管理体系运行和生产 的全过程中的纠正与预防措施的控制。 3 职 责 3.1管理者代表负责纠正和预防措施工作的领导。 3.2技术质量管理中心是本程序的主管部门。 3.3各部门、各单位负责采取纠正和预防措施。 4 工作程序 4.1 各部门、各单位应收集与已工作相关各种质量信息 （如业主、监理提出的意见和建议；工程中出现的质量问题； 日常工作检查中发现的管理问题；内、外审中提出的问题； 管理评审中提出的问题；上级主管部门提出的问题等）。 4.2各部门、各单位负责人应定期组织对本部门工作通过 工作总结会、专题会议等形式总结分析工作中存在的问题和 工作中存在的隐患，并制定相应的对策。 4.3 是否采取纠正和预防措施应与问题的严重性和承担 的风险（如投入）相适应，对于存在的严重问题、严重隐患 和重复发生的带有系统性质的问题应制定纠正和预防措施， 以防止其再发或避免发生。 4.4采取纠正和预防措施的方法是： 首先分析已存在的问题或潜在隐患产生的原因，可采用 因果图等统计技术方法进行。 针对原因制定相应的措施并经部门、单位负责人审核批 准。 责任部门和人员落实有关措施要求。 部门、单位负责人组织人员对措施的实施和实施结果的 有效性进行跟踪验证，并就采取措施的全过程写出专门的书 面材料（包括措施的由来，采取的措施，措施的实施情况， 实施措施的效果等）。 如纠正和预防措施未达到预计的效果，部门、单位负责 人应再组织分析原因（如原因分析是否正确，措施是否得力， 是否完全落实等），采取相应措施，直到问题解决。 4.5技术质量管理中心应每半年对各单位、各部门纠正和 预防措施工作的开展情况进行检查，并向管理者代表书面汇 报。 4.6管理者代表在每年的管理评审中，应将全公司纠正和 预防措施工作情况作为汇报内容之一。 4.7 由于采取纠正和预防措施引起有关质量管理体系文 件的修改，按《文件控制程序》执行。 5 相关记录与文件 5.1纠正措施、预防措施记录表（226-01） 5.2 《文件控制程序》(XXXX/ZDHB301)