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公司综合事务部物资管理程序.pdfVIP

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公司综合事务部物资管理程序 1 目 的 对采购过程和提供服务的供方进行控制,确保所提供的 产品符合公司的规定要求;对物资的搬运、贮存、包装、防 护进行控制,确保符合质量要求。 2 适用范 本程序适用于公司范围工程项目所需物资的采购、搬运、 贮存、包装和防护的控制。 3 术语和定义 采用《质量手册》中的有关术语和定义。 4 职 责 分公司机料部是本程序的主管部门,项目部负责物资的 采购及供方的管理工作,对现场物资进行标识,对物资实施 具体的搬运、贮存及防护工作。 5 工作程序 5.1 物资分类:工程物资分为A、B、C三类: A类物资:指构成产品主体、并对最终产品起直接作用的 物资。包括钢材、水泥、砂石、外加剂、桥梁专用材料 (钢 绞线、锚具、支座、伸缩缝)、土工材料、水泥制品(管桩、 圆管涵)、沥青、矿粉材料等; B类物资:指不构成产品主体,但对最终产品起相关作用 的物资。如油料、焊管、主要电工器材、防火物资、周转材 料等; C类物资:指不构成最终产品的一般性物资。如:标准件、 零配件、小五金工具、电料、涂料、劳保、杂品等。 5.2物资供方的控制 5.2.1A、B类物资的供方必须在《合格物资供应商名册》 中采购;C类物资在有营业执照的正规商店购买。 5.2.2合格供方的确定 5.2.2.1项目部根据工程物资需求总计划,采取招标或议 标的方式对物资供应商进行评价选择。 5.2.2.2评价的依据及内容: a.验证供方的资质证书、营业执照和安全生产许可证; b.评价供方的生产能力、供货能力、垫资能力以及在整 个预期供货及合作期限内的履约能力; c.审查供方有关顾客满意程度的资料和数据(包括其社 会信誉和业绩情况); d.评价供方提供的产品的质量、价格、交货方式以及服 务承诺等方面是否满足需求; e.评价供方提供产品是否能满足职业健康安全和环保要 求; f.对新型产品的质量保证能力进行评价,明确其所适用 的质量标准、规范、图样、检验规程等。 5.2.2.3 按照质优价廉的原则选择供应商,并填写评标 报告。 5.2.2.4 评标报告报批后,将审批同意的物资供应商汇 总,编制《合格物资供应商名册》,由项目部遵照名册执行 采购。 5.2.2.5当业主或监理指定物资供应商时,项目部应在业 主或监理指定物资供应商范围内,按照5.2.2.1-5.2.2.5进 行调查、报批。经调查后如有异议应与业主、监理协商解决。 5.2.2.6为了实行大宗物资联合采购,分公司机料部可直 接组织招标或议标。 5.3物资计划 5.3.1 物资计划的种类和内容 a)《项目工程物资需求总计划》 b)《材料调拨计划申请表》 5.3.2 物资计划的编制 a. 项目部成立后,项目总工负责组织有关人员根据施工 图纸、工程量清单、复测结果等编制《项目工程物资需求总 计划》,明确物资名称、规格型号、材质标准、计量单位、 数量、投标单价、总价、供货时间等内容,必要时应注明相 关验收标准和规范。《项目工程物资需求总计划》经项目经 理批准后报分公司机料部,同时下发给项目部机料部执行; b.项目部各工区(施工队)根据施工进度和库存情况填写 《材料调拨计划申请表》,明确物资名称、规格型号、计量 单位、数量、到货地点、收货人及联系方式和供货时间等内 容,报相关部门审核后,由项目部机料部调拨。 5.4 项目部每年应对物资供方的履约能力进行一次跟踪 复评,对经评价不合格的供应商在《合格物资供应商名册》 中予以除名,并报分公司机料部备档。 5.4.1 项目部负责以采购文件的形式向供方传送采购信 息,采购文件包括采购合同或协议书及其他技术文件等,包 括以下内容: a.产品的数量、规格型号、技术和质量、价格、供货时 间要求; b.产品的安全认证和环保要求; c.产品的验收要求,包括委托检测的服务要求; d.运输及交付要求; e.供方的资证业绩和近期的履约情况; f. 履约保证金要求及违约赔偿规定; g. 付款方式; h.解决争议的方法; i. 合同的变更或解除; j. 生效的条件和时间; k. 签章及签订时间。

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