产品追溯管理制度.doc

西安*****有限公司 XI’AN ***** CO.,LTD. 文件编号 版 次 A/01 产品追溯管理制度 编制部门 生产部 页 码 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3 页 目的　　以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯。 范围　　产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。 职责 3.1生产部负责产品标识与追溯的归口管理；3.2生产部负责检验状态的标识；3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；3.6销售人员负责对客户所有信息进行记录； 四、定义　　4.1 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态；　　4.2 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品；　　4.3 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识；　五、工作程序　　5.1产品标识及产品的状态标识　　5.1.1内容：　　产品属性：品名、规格型号、编号、加工日期、数量等；　　检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检测人员、检测日期、批次、批号等；　　加工状态：原材料、外购品、外协加工品、在制品、半成品、成品等；　　5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴标签、分区域等方式，并配合表格记录；　　5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为"原材料批号"；过程加工的标识统一称为"生产批号"；成品标识统一称为"出厂批次号"；　　5.2采购品的标识　　5.2.1 原材料、外协产品到公司后，采购人员或需求购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；　　5.2.2验货。根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求时，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》文件执行，做好退货或者更换良品的工作准备，必要时进行"不合格"标识，分区域存放、处理；　　5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理；　　5.3生产过程中的标识　　5.3.1 生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员标识及相关生产质量控制表格的填写；生产中相关配件上均表明生产人员代号（用黑色记号笔写在相应位置），严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时反馈或退回上工序；　　5.3.2产品生产时填写的相关表格输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询；　　5.3.3各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标识。对于经检验为返工/返修的产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表明情况。对于经检验为不合格的废品，放置于不合格品区；　　5.3.4生产完工的产品送至检验区，检验后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之后的产品，重新检验；　　5.3.5当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修；　　5.3.6生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性；　　5.4成品标识　　5.4.1成品的产品标识是客户名称、规格型号、编号、加工日期、数量等；　　5.4.2最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域；　　5.4.3包装人员在包装以后在送货料架上进行标识（含客户名称、品名、规格、数量等），顾客要求的特定产品要照定单要求执行；　　5.4.4产品出厂时保存好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中；　　5.5标识的保护　　5.5.1 产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移动、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性；　　5.5.2在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止错误产品或不合格品流入下道工序。　　5.5.3各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转；　　六、产品的可追溯　　6.1公司产品的追