外协外购件供应商开发_QI S0301-01.docVIP

上 海 保 隆 汽 车 科 技 股 份 有 限 公 司 文件编号 QI S0301-01 质 量 管 理 体 系 指 导 书 文件版本 B/1 外协/外购件供应商开发指导书 发布日期 2009/02/26 生效日期 2009/02/27 页 码 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 4 页 1 目的 本文件通过对外协/外购件供应商开发过程的控制，确保供应商供货的产品能够符合公司质量体系的规定要求。 2 范围 适用于公司所有新增外协/外购供应商的选择开发以及产品认可过程。 3 术语 无 4 职责 采购部负责本程序文件的管理和改进。 采购部采购工程师负责过程的全程跟踪并形成记录。 技术部产品工程师和品保部质量工程师参与本过程中对于供应商的选择、评价、样件认可等过程。 总经理负责批准新增供应商。 5 发布/更改概要 文件版本 发布日期 发布/更改描述 B/0 B/1 2009/01/01 2009/02/2 用过程方法编制程序。 第一次更改，增加对供应商送样检验环节的规定。 6 程序 6.1 流程 输入文件 流程图 输出文件 责任部门 01 外协/外购件开发需求 02 开发计划；工艺要求 03 新供应商推荐表 04 开发协议 05 样件测试报告；样件 06 零件提交保证书 07 样件认可报告 08 试装结论 01 外协/外购件开发计划 03 开发协议 04 样件测试报告；样件 05 样件认可报告 06 批量试装跟踪单 07 批准的零件提交保证书 08 批量供货通知单 采购工程师 采购工程师 产品工程师 采购工程师 采购工程师 产品工程师 质量工程师 采购工程师 质量工程师 采购部 采购部 6.2 过程描述 序号 工作名称 输入 工 作 描 述 输出 责任人 01 外协/外购件开发计划 外协/外购件开发需求 根据技术部提供的新产品/新工艺中的开发需求，以及现有供应商不能满足生产需要的现状，采购部编制供应商开发计划。 外协/外购件开发计划 采购工程师 02 供应商开发技术交流 开发计划；工艺要求 采购工程师组织产品工程师一同和供应商进行技术交流，主要交流一下内容：供应商对技术要求是否正确理解；开发时间是否能够满足要求。 采购工程师 产品工程师 03 开发协议 新供应商推荐表 与供应商签订开发协议 开发协议 采购工程师 04 样件试制 开发协议 采购部跟踪供应商开发进度，按照协议要求时间内制作出样品并提交样件测试报告。 样件测试报告；样件 采购工程师 05 样件认可 样件测试报告；样件 采购工程师把供应商样件测试报告和样件转交产品工程师，由产品工程师向质量工程师发出样件鉴定通知单，质量工程师根据样件鉴定通知单的要求检验完成后，把检验报告提交产品工程师，产品工程师据此出具样件认可报告给采购工程师。 样件认可报告 产品工程师 质量工程师 06 批量试装 零件提交保证书 采购部安排供应商的产品进行批量试装 批量试装跟踪单 采购工程师 质量工程师 07 生产件审批 样品评审报告 对于需要进行生产件批准的开发过程，由采购部采购工程师按照《产品开发与设计验证》程序进行。 批准的零件提交保证书 采购部采购工程师 08 批量供货 批量试装跟踪单 采购部通知供应商正式批量供货 采购单 采购部采购工程师 7 相关文件 QP C0201 产品开发与设计验证；QP M0701 记录控制；QP 0701 设备管理。 8 质量记录 序号 记录名称 记录编码 保存期 记录保存部门 1 批量试装跟踪单 S0301-01-R04 2年 采购部 2 外购件开发计划跟踪表 S0301-01-R06 2年 采购部 3 零件提交保证书 C0201-04-R01 产品生产时间加一个日历年 采购部 4 样件鉴定通知单 C0201-05-R02 12 品保部 5 样件认可报告 C0201-05-R03 12 技术开发部 9 评估本过程有效性和效率的指标 序号 指标 量化方法 监控频度 指标评价部门 10 编制说明 本程序文件由过程小组讨论定稿。 程序文件过程小组成员：王胜全、曹建明、刘仕模、王贤勇、鲁曙光、郑华文、周方、姚昌清、于晨 校对：樊金弟 11 发布/更改审批 部门/职位 姓 名 签 名 日 期 编制 采购部/经理 周方 审核 总经理 王胜全 总经理助理/生产部经理 刘仕模 人力行政部/经理 郑华文 技术开发部/经理 王贤勇 财务部/经理 姚昌清 品保部/经理 鲁曙光 销售部/经理 于晨 批准 总经理助理/管理者代表 曹建明