BRC 、QSR HACCP 内部审核计划.docxVIP

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2022-10-06 发布于四川
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BRC 、QSR HACCP 内部审核计划.docx

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X 年内 j-W 审资料内部审核计划 1、审核目的有计划验证ISO质量体系、BRC《消费品第四版标准》管理体系、GBT 27341《危害分析与关键控制点》，HACCP 管理体系、QSR (820)管理体系在公司的运作情况，发现问题适时改进，确保公司在册体系真正为公司开展提供强有力的软实力。 2、审核范围围绕ISO质量体系、BRC《消费品第四版标准》管理体系、GBT 27341《危害分析与关键控制点》，QSR (820) 管理体系、HACCP所筹划的管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规。 3、审核准那么主要以ISO质量管理体系、BRC《消费品第四版标准》管理体系GB； T 27341《危害分析与关键控制点》、QSR (820)管理体系、HACCP为准那么的条款及基本卫生风险类基本要求，加以导入ISO 9001最新版质量体系要素进行分部审核。 4、审核时间审核时间为1天。 5、审核组员组长：XXX组员：A：王承杰、陈金梅、李朝媛；B：黄荣辉、XXX、XXX、唐学文C:蔡心怡、谢秀胜、罗春艳、林中虹6、审核计划审核日期审核时间审核部门审核内容内审员组别 202X-7-10 8:30-10:00 管理层 HACCP小组 BRC: 1. 1； 1. 2； 2. 1； 2. 2； 2. 3； 3. 1； 3. 4； 3. 7； 6. 1 HACCP： 1； 2； 3. 1-3.20； 4. 1； 4. 1. 1； 4. 1.2； 4. 1. 3； QSR： 1. 1;1.2 A 8:30-12:00 品质部 BRC: 2. 4； 3.5;3.7;3.8;3.9;3. 11;4. 11; 5. 5; 5. 7; 6. 3 HACCP： 4. 2； 4. 2. 1； 4. 2. 2； 4. 2. 3； 4. 2. 4； 4. 2. 5； 4. 2.6； 4. 2.7； 4.2.8； 4. 3； 4.4； 4. 4. 1； 4. 4.2； 4. 4,4； 4. 5； 4. 5. 1； 4.5.2； QSR： 1.04； 1. 15;1. 13; 1. 10;1.09;1.08;1.06 C 10:00-12:00 市场营销中心 BRC: 3. 10； 3. 11 HACCP： 4. 4. 1； 4. 4. 3； 4. 4. 5； QSR： 1. 14;1. 13 A 8:30-11:00 人力行政中心 BRC: 3.2； 3.3； 4. 1； 4.2； 4. 3； 4.5； 4.5； 4.6； 4.7； 4.8； 7. 1-7. 3 HACCP： 4. 4. 1； QSR： 1. 13;1.02 B 11:00-12:00 供应链管理中心 BRC: 3.5 HACCP： 4. 4. 1； 4. 4.2； QSR： ;1.05;l. 13 B 13:30-15:00 工程部 BRC: 2.3； 3.6； 5.3 HACCP： 4. 2,4； 4. 4. 1； 4. 4.2； QSR： 1. 13 B 15:00-17:30 产研发中心 BRC: 2. 3； 3.6； 5. 3 HACCP： 4. 2.5； 4. 2.7； 4. 4. 1； 4.4.2； QSR： 1. 13;1.03 B 13:30-17:30 仓储部 BRC: 3.9； 6.6 HACCP： 4. 4. 1； 4. 4.2； QSR： 1. 13;1. 12;1. 11 C 13:30-17:30 生产部、计划部（含设备） BRC: 3. 9； 5. 2； 6. 1； 6. 3； 6. 2 HACCP： 4.2.4； 4. 2.5； 4.4. 1； 4.4.2； QSR： 1. 13;1.07;1.06 C BF-PZ-07A0制订：制订：XXX 制订：XXX审核:日期：202X年7 制订：XXX 审核: 日期：202X年7月5日主持 XXX 地点公司会议室记录 XXX 日期 202X-7-10 首次会议部门职务姓名签到管理部总经理管理部管代市场营销中心助理生产部（设备）、计划部主管品质部经理供应链管理中心工程师仓储仓管工程部主管产研发中心工程师人力行政中心助理 BF-PZ-08A0末次会议签到表主持 XXX 地点公司会议室记录 XXX 日期 202X-7-10 首次会议部门职务姓名签到管理部总经理管理部管代市场营销中心助理生产部（设备）、计划部主管品质部经理供应链管理中心工程师仓储仓管工程部主管产研发中心工程师人力行政中心助理 BF-PZ-08A0