质量控制风险.docxVIP

质量控制和质量保证风险因素分析评估 各类环节 风险因素 发生 严重 可预 风险 预防控制措施 几率 程度 知性 等级 取样环节 抽样数量小于规定数量 2 1 1 低 1. 严格执行《取样管理制度》 2. 加强取样人员的培训并实行受权制。 取样不均匀，不具代表性。 2 2 1 低 取样时污染样品 1 2 2 低 被取的样品不密封或未按规定的条件贮存,样品的质量本身发生变化. 2 1 2 低 被取的样品标识不清,发生混淆 2 2 2 中 定量取样时,操作不规范,致使定量偏 2 2 2 中 1 加强取样人员对吸量管,容量瓶正确操作的 高或偏底。 培训。 2 加强吸量管和容量瓶的校验。 对照品