供应科岗位风险提示卡.docxVIP

供应科科长岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 供应计划编制、审核不到位，下发不及时 一般风险 2 供应计划未及时上报集团公司 一般风险 3 未按要求制定物资管理方法 一般风险 4 未规范物资回收制度 一般风险 5 不能及时安排人员采购、发放矿上所需物资 一般风险 6 未合理安排好全矿的物资材料供应工作，做好物资供应计划 一般风险 7 未能负责对炸药库、油库、木厂等要害场所的安全管理 中等风险 8 未制定火工用品管理制度 重大风险 9 未严把入库物资质量关，对重要物资、配件、煤专产品、劳保 用品未及时组织人员及有关业务科室专业人员进行严格验收检 查 一般风险 供应科书记岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 未协助科长制定物资管理方法 中等风险 2 未协助科长规范物资回收制度 中等风险 3 不能及时安排人员采购、发放矿上所需物资 中等风险 4 未合理安排好全矿的物资材料供应工作，做好物资供应计划 中等风险 5 未协助科长负责对炸药库、油库、木厂等要害场所的安全管理 中等风险 6 未协助科长制定火工用品管理制度 中等风险 7 未严把入库物资质量关，对重要物资、配件、煤专产品、劳保 用品未及时组织人员及有关业务科室专业人员进行严格验收检 查 中等风险 8 未定期对本单位职工技术培训 中等风险 供应科副科长岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 供应计