法案内部控制矩阵培训资料.pptxVIP

;;;记录与财务报告相关的内部控制;;总部和省公司层面内部控制记录的基本框架和内容;省公司层面记录与财务报告相关的内部控制;;9;; ; ; ;会计报表认定; ; ;17;控制的频率与样本量;;;;;由各地市公司比照省公司内部控制记录进行自我检查缺陷汇总和缺陷修补;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;何时 ; ; ;关键成功要素;