4纠正和预防措施处理单.docxVIP

2月8 F1在检查时，发现车间使用现场有1份《工艺卡》未签批。 不符合IS09001:2008标准条款。 责任部门：技术管理部填表人：魏敏 日期：2.15 原因分析： 由于最近工作忙，发文时遗漏。 责任部门：袁信贤日期：2.15 纠正（预防）措施： 无论任务再忙，也不能疏忽； 今后避免类似情况发生，必须加强意识教育。 完成期限：2月下旬 责任部门负责人：袁信贤 日期：2.15 管理者代表：唐炳波 日期：2.15完成情况： 现场工艺文件清理完毕。文件审批已严格按照文件控制规定执行。 责任部门负责人：袁信贤 口期：2.18验证结果： 查；现场工?艺文件控制符合要求。有相关记录。 纠正和预防措施处理单 表号：JL-8.5-02序号：02存在（潜在）不合格事实简述： 2月15日在检查综合管理部时，有1份提供不出供方评价证据。 不符合条款。 责任部门：综合管理部填表人：魏敏日期：2.15 原因分析： 经查：经办人因当时工作忙一时疏忽，未及时收集供方评价证据。 责任部门：唐炳波日期：2.15纠正（预防）措施： 1、对供方评价工作及时整改，补齐供方评价证据； 2、组织相关人员学习标准741条款； 3、在公司内进行举一反三检查活动。 完成期限：2011.2.20. 责任部门负责人：唐炳波 日期：2.15 管理者代表：唐炳波 日期：2.15完成情况： 1、供方评价证据基本完整； 2、己组织相关责任人员进行了培训学习； 3、公司开展了检查活动。 责任部门负责人：唐炳波 日期：2.20验证结果： 验证有效，未发现类似问题。 纠正和预防措施处理单 表号：JL-8.5-02序号：03存在（潜在）不合格事实简述： 2月15日在生产管理部仓库检查时发现，提供不出夹具清单。 不符合6.3条款。 责任部门：生产管理部填表人：袁信贤 日期：2.15 原因分析： I、仓库管理人员因对夹具控制的重要性认识不足。 责任部门：杨庆兰 日期：2.15纠正（预防）措施： 1、对仓库人员进行设施管理方面的培训； 2、组织举一反三检查活动，发现类似问题及时纠正。 完成期限：2011.2.20. 责任部门负责人：杨庆兰口期：2.15管理者代表：唐炳波 口期：2.15完成情况： 已对库管员进行了夹具管理方面的培训。并由管理者代表亲自组织，该部门的领导及相关人员 参加的举一反三检查活动，未发现类似问题。 责任部门负责人：杨庆兰日期：2.20验证结果： 情况属实，已完成。