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04产品审核作业指导书 1 1.目的：本程序旨在指导审核员依据正确的流程和方法开展产品审核工作.2. 范围：本程序适用于本厂汽车塑料产品。 3.职责质保部部长对产品审核负总责任.具体内容由产品审核员负责执行.4. 定义： 产品 是指通过对少量经检验过的产品进行检验，来对质量保证的有效性 进行 评定，用产品质量来验证质量能力。 5.程序 5. 1年初质保部部长负责编制本年度”产品审核计划表ZA QLTY. W 11.5-1.03 FT”，由管理者代表审批生效执行。其中具体执行时间，可由质保部部长随 产品生产及发运情况做相应的调整。 5. 2审核前，从仓库、终检处待发运的产品或关键工序中随机抽取要检验的 样品。抽样 时要 特别考虑以下因素：索赔、有问题的零件、大批次等进行合理的抽样。如没 有特殊情况，本厂产品审核的抽样数量定为8件。所有正常供货的产品一年内 至少评审一次。 5. 3收集各种资料，并检查资料的有效性和版本是否正确。 5. 4编制产品的产品质量审核计划参见(ZA QLTY. W 11.5-1.01 F-2) 5. 5审核员依据检验规程确定要检验的具体特性工程，填写在产品审核记录 (ZA QLTY. W 11.5-1.03 F-3)中，并实施审核.审核检验结果记录在此单中.5. 6审核员对发现的产品缺陷按其严重度进行分级，用识别字母标识为A、B和C 三级缺陷。三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算缺陷 总数： A缺陷=10关键缺陷：特殊特性上出现的缺陷。 B缺陷=5主要缺陷：影响性能及装配并会引起用户的不满。 C缺陷=1次要缺陷：不会立即明显地对性能有影响，一般用户都会容忍的外 2 观缺陷。 5. 7质量特征值的计算： QKZ = 100 —缺陷总数/样品检验工程总数 缺陷总数=人类缺陷个数X10 + B类缺陷个数X 5 + C类缺陷个数又1 样品检验工程总数二A类工程总数X10 + B类工程总数X5 + C类工程总数XI5. 8撰写产品审核评价报告，审核报告表格参见(ZA QLTY. W 11.5-1. 03 F-4). 5. 9针对审核发现的关键和主要缺陷，由审核员负责填写产品审核不合格报 告ZA QLTY.W 11.5-1.03 F-5.由责任部门立即分析原因并消除缺陷，纠正措施完成 期限 必须标明，并对所审核的产品进行封存.假设有缺陷的产品需进行返工或返修， 那么必 须再对其进行一次审核，方可发运.针对次要缺陷，可根据缺陷的影响进行特 殊放 行. 5. 10审核员负责对纠正措施的有效性进行验证。 . 11质保部部长负责对审核报告进行归档，并提交厂长审阅。 .备注：新产品开发阶段所进行的产品审核，不列入年度产品审核计划内。 7.参考文件： 1 年产品审核计划 ZA QLTY. W 11.5-1.03 F-1 产品质量审核检验计划ZA QLTY.W 11.5-1.03 F-2 产品审核记录单 ZA QLTY. W 11.5-1.03 F-3 产品审核评价报告ZA QLTY. W 11.5-1.03 F-4 产品审核不合格报告ZA QLTY.W 11.5-1.03 F-5