风险评价与控制管理制度.docxVIP

长春市鑫达冷冻有限公司 PAGE2 / NUMPAGES9 风险评价与管控管理制度 起草：韩雨 批准：于凤琴 版本：V1.0 颁布日期：2017.08.29 修订/日期: 风险评价与管控管理制度 1.目的 为加强公司风险管理和岗位风险控制，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，预防事故发生，保障安全生产，根据SY/T 6631-2005《危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法》等有关法律法规、技术标准，结合公司实际，制定本制度。 2.适用范围 生产经营活动中的风险辨识和评估活动。 3.职责 3.1 主要负责人 公司法人是公司风险辨识和评价第一责任人，全面负责危险源辨识、隐患排查及风险评价的组织领导工作。 3.2 生产部 生产部是公司风险辨识评价的归口管理部门，负责危害因素辨识、风险评价和控制的指导和监督，组织开展有组织的危害因素辨识、风险评价活动等。 组织相关部门识别公司内的隐患，并建立档案；对重大危险源建立档案，定期组织检测、评估，并参与制定应急预案，督促告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 3.3员工 参与风险评价和风险控制，了解掌握风险评价方法、范围、准则及防范措施。 4.工作程序 委托具备国家规定的资质条件的机构，对公司的安全生产条件每三年进行一次安全评价，出具安全评价报告。公司应每年自行组织一次风险辨识与评估。具体评价程序如下： 4.1 成立风险评价小组 各单位应成立有管理人员和操作人员参加的评价小组，开展风险辨识和评价相关工作。 4.2 选择和确定评价范围和对象 评价小组应首先识别出从事的经营活动、作业过程，包括收、发、储、运、设施、设备、服务、检维修、消防、承包商、供应商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。 在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象： ——按作业流程的各阶段； ——按设备、设施； 对所确定的评价对象，可按职能管理、作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。 风险评价的范围一般包括： （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）企业周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害 4.3 风险评价方法 评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有： （1）工作危害分析(JHA)； （2）安全检查表分析(SCL)； （3）作业条件危险性分析(LEC)等方法。 公司应依据以下内容制定风险评价准则： （1）有关安全生产法律、法规； （2）设计规范、技术标准； （3）企业的安全管理标准、技术标准； （4）企业的安全生产方针和目标等； 公司应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对工艺安全、作业活动和设备设施等进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从人身伤害的可能性和严重程度分析。 公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4.4风险分级 风险分级按危害因素已经或可能产生的危害及影响和严重程度划分为四级。 （一）1级风险：不能容忍的风险，用红色标注。 （二）2级风险：不希望发生的风险，用橙色标注。 （三）3级风险：在控制措施落实的条件下可以容忍，用黄色标注。 （四）4级风险：可以容忍，无需采取措施，用蓝色标注。 4.5 风险控制 风险是公司制定目标及隐患治理、管理方案的基础及依据，各部门负责制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。 4.5.1 风险控制措施的确定 公司应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不能容忍的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是4级风险控制在可以接受的程度。选择适用的风险控制措施： ——可行性、可靠性； ——先进性、安全性； ——经济合理性； ——技术保证和服务。 4.5.2 风险控制措施的内容 4.5.2.1 风险控制的技术措施： ——消除风险的措施； ——降低风险的措施； ——控制风险的措施。 4.5.2.2 风险控制的管理措施： ——制定、完善管理程序和操作规程； ——制定、落实风险监控管理措施； ——制定、落实应急预案； ——加强员工的HSE教育培训； ——建立检查监督和奖惩机制。 公司应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 4.5.3编制风险管控手册 评价小组根据辨