CNG及LNG加气站风险管控资料.docxVIP

风险分级管控及隐患排査治理 双控体系资料 2019年7月1日 TOC \o 1-5 \h \z 1、 设备设施及作业活动清单 2 1.1设备设施清单 2 \o Current Document 1.2作业活动清单 2 \o Current Document 2、 风险辨识、分析评价记录 3 \o Current Document 2.1安全检查表分析（SCL） 3 \o Current Document 2.2作业危害分析表（川A） 15 2.8基础管理风险分析 19 3、 风险点分级管控台账 20 3.1安全风险分级管控台账（设备设施） 20 3.2安全风险分级管控台账（作业活动） 31 4、 较大以上风险等级清单 34 5、 事故隐患排查项目清单 45 事故隐患排查项目清单（基础管管理） 45 事故隐患排查项目清单（设备设施） 48 事故隐患排查项目清单（作业活动） 58 1、设备设施及作业活动清单 1.1设备设施清单 序号 设备名称 位号（规格） 操作压力 操作温度 数量 部门 1 生产设 备 储气瓶组 8m3 4 加气站 2 压缩机 D-0.75/65-250D-JX / 1 加气站 3 顺序控制盘 2000Nm3/h 小于 27.5MPa / 1 加气站 4 CNG加气机 JQZ-D-S040/A / 2 加气站 5 废气回收罐 / 1 加气站 6 脱水装置 2500Nm3/h 2.0-3.5MPa / 1 加气站 7 调压器 / 1 加气站 8 LNG储罐 60m3 / 1 加气站 9 LNG加气机 JYJ-D60A / 1 加气站 10 LNG泵撬 / 1 加气站 11 公辅设 施及建 筑物 供配电设施 / / / / 加气站 12 消防设施 / / / / 加气站 13 建筑物及环境 / / / / 加气站 1.2作业活动清单 作业活动 序号 作业岗位作业区域实施单位 序号 作业岗位 作业区域 实施单位 步骤 内容 1 LNG卸车作业 车辆驶入 长管拖车驶入卸车区 卸车准备 查验，设备、管路检查 卸车 进行卸气 车辆驶离 长管拖车驶入卸车区 卸气区 加气站 引车进站 引导车辆进入加气区 3 3 2、风险辨识、分析评价记录 2.1安全检查表分析(SCL) 部门： 岗位： 设备名称： 日期： 分析人： 审核人： 不符合标 准情况及 后果 事件发冃 B的可能性: 以往发生频率及现有控制措施 风险评价 建议新增 (改进)措 施 序号 名称 检査项目 标准 偏差发生 频率 员工胜任 程度 安全检査 防范控制 措施 制度、操作 规程及执 行情况 L S R 评价级别 等级 1 整体 瓶体完好，无破损 火灾、爆炸 偶尔 胜任 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 1 5 5 5 低风险 2 框架完好，无锈蚀、 损坏。螺栓连接牢固 其他伤害 偶尔 胜任 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 1 5 5 5 低风险 3 储气 瓶组 阀门、管线、法兰等 完好，无锈蚀、损坏 火灾、爆炸 平均每10 年一起 一般胜任 周检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有，但偶尔 不执行 4 5 20 1 重大风险 4 结构部件 安全阀、压力表、温 度计等安全附件完 好，正常 火灾、爆炸 平均每1-5 年一起 胜任，但偶 然出差错 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 5 10 3 一般风险 无 5 附属设施 防雷防静电设施完好 其他伤害 平均每1-5 年一起 胜任 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 4 8 4 低风险 6 安全警示标志完好 其他伤害 平均每1-5 年一起 胜任 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 4 8 4 低风险 PAGE PAGE # 7 整机 整体完好，无破损、 变形 其他伤害 平均每1-5 年一起 胜任 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 4 8 4 低风险 8 安装牢固，地脚螺栓 完好、无松动 其他伤害 平均每1-5 年一起 胜任 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 4 8 4 低风险 9 各控制、按钮及指示 灯正常，灵敏、有效 其他伤害 平均每1-5 年一起 胜任 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 4 8 4 低风险 10 运行良好，无杂音、 超温等异常情况 其他伤害 平均每1-5 年一起 胜任 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执