ABCD-ITSMS-P05 过程的监视和测量控制程序.docVIP

过程的监视和测量控制程序 版本：V1.0 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 过程的监视和测量控制程序 文档编号 SC-ITSMS-P05 文档版本号 V1.0 当前版本日期 2021/09/05 下次文档回顾日期 2022/09/04 文档编制 后勤部 文档审核 张言 文档批准 苟彬 密级 内部公开 杭州世拓创意智能科技有限公司 该文档的最新版本保存在文件服务器上，在使用该文档前使用者有责任从文件服务器中获取最新版本。 该文档的打印版本仅用来参考。 文档信息 文档的保存 主控文档（masterdocument）存放在文件服务器上。 文档修订信息 版本号 修订日期 修订人 修订说明 备注 V1.0 2021.09.05 后勤部 按照ISO20000-1:2018版标准新建体系文件 文档的审批 该文档需要以下的审批： 姓名 职位 是否批准 苟彬 总经理 是 文档的分发 该文档的主控版本存放于文件服务器上，该文档的打印版本仅用作参考并且不在控制范围内。该文档的使用者有责任确保使用的是最新版本。  1 目的 对公司管理体系过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司对管理体系的所有过程的控制。 3 职责 3.1 后勤部：负责过程监视和测量的归口管理。 3.2 其余各部门：负责本部门负责的过程的监视和测量。 4 程序 4.1为了确保公司管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证公司管理体系不偏离公司体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的管理体系的过程进行监视，并在适用时进行测量，证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保过程的符合性。 4.2需进行监视和测量的管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。 4.3主要过程的监视和测量 4.3.1与顾客有关的过程 正确理解，并确定顾客的需求，密切与顾客进行沟通，及时提供满足顾客要求的产品和服务，使顾客满意。 a）销售部对合同履行或完成情况的检查和统计； b）后勤部对产品一次交验合格率、产品返工／返修率、产品交付合格率统计，与顾客沟通的质量、信息安全的收集、整理、分析和利用情况的检查和评价； c）销售部对顾客满意程度的测量和统计分析等。 4.3.2设计和开发过程 设计和开发出技术高水平、低费效比、有竞争力的产品，满足顾客需求，并为采购、生产和服务提供的适当信息。 a）科技部或信息部组识对设计和开发进行设计评审； b）对采购、生产、服务及顾客使用过程中发现的由于设计造成的质量、信息安全问题的分析和评价； c）后勤部对同类产品的水平、市场占有率的比较和评价。 4.3.3采购过程 确保采购产品质量、信息安全满足要求、价格合理、供货及时。 a) 后勤部对采购产品实施来料检验，并对在装配、调试、试验、交付等使用过程中发现的采购产品的质量、信息安全问题进行统计分析； b）使用部门对采购产品的供应及时性的评价； c）后勤部对采购产品的价格、库存量、周转情况的统计和分析； d）对外协或外包供方的监视和测量等。 4.3.4生产过程 确保产品的符合性质量、信息安全，确保能持续、稳定地生产满足要求的产品。 a）对产品一次交验合格率的统计； b）对基础设施的维护保养情况的统计和设备完好率的统计； c）对过程能力的确认和评价； d）对关键过程和特殊过程执行作业指导书的检查和评价等。 4.3.5管理和支持过程 公司各管理部门管理有效性。 a）各部门对主要负责的管理过程的实施及效果进行检查和考核； b）人事部对人力资源的培训效果的评定，对各类人员年度业绩的考核； c）后勤部对监视、测量装置周期检定送检率和合格率的统计； d）后勤部对公司各部门质量、信息安全目标完成情况的检查和考核等。 4.4根据每个过程的特点选择采用适当的统计技术，如抽样检验、控制图、排列图、因果图和对策表等，证实过程的结果能否达到预期的目标。 4.5后勤部负责组织使用质量、信息安全例会、控制图等方式，明确过程质量、信息安全和过程实际能力之间的关系，以确定需