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附件1 网络安全检查表 一、网络安全机构和人员 网络安全工作主管领导 姓名 职务 机构名称 机构级别 网络安全专职机构 主要职责 姓名 职务 网络安全专职机构负责人 办公电话 联系电话 专职网络安全管理人员数量 专职网络安全技术人员数量 业务相关安全人员数量 安全人员资质情况 获奖情况及激励措施 二、日常管理情况 岗位网络安全责任制度 □已建立 □未建立 重点岗位人员安全保密协议 □全部签订 □部分签订 □均未签订 人员管理 人员离岗离职安全管理规定 □已制定 □未制定 外部人员访问审批制度 □已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立 资产管理 部门名称 部门级别 责任部门 主要职责 资产管理责任 □已建立 □未建立 资产管理 制度 资产清查 清查时间 清查范围 资产维修维护 管理制度 □已建立 □未建立 和报废管理 记录情况 □记录完整 □记录不完整 来源网络侵权必删 企业级网络安全规划 □已制定 □未制定 网络安全 规划 企业级网络安全规划 □已制定 □未制定 三、用户个人电子信息和数据安全保护情况 管理制度 □已建立用户信息保护制度 □未建立用户信息保护制度 用户个人 管理措施 □授权管理 □安全审计 □金库模式 □其他 电子信息 保护 □数据防泄露产品 □数据防篡改产品 □数据模糊化 □数据加 技术手段 密产品 □其他 管理制度 □已建立数据安全保护制度 □未建立数据安全保护制度 责任部门 数据存储 存储地点 □全部境内存储 □部分境内存储 □全部境外存储 情况 存储模式 □未集中存储 □省级集中存储 □全国集中存储 评估机构 数据安全 评估时间 专项评估 评估结果 外包服务总量 机构名称 □系统开发企业 □第三方机构 □ 数据安全 机构类型 安全企业 □其他： 机构性质 □系统研发□系统集成□运行维护 外包服务中的 外包服务机 服务类型