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退换货管理程序 1目的 为规范产成品退换货工作，使该工作处于受控状态，减少损失，杜绝不必要的浪费，特制定本程序。 2适用范围 本程序用于公司营销部、生产部、品控部、财务部。 3相关文件 《职工奖惩制度》 4定义 4.1销售责任：销售订单与客户要求不符，无质量问题的退货（滞销、产品销售过程中的破损）。 4.2生产责任：产品内在、外在质量问题。 4.3仓储、运输责任：入库后交付前发生的破损属于仓储责任、运输过程中发生的破损属于储运责任的。 4.4公司责任：包装型式改变，造成退货。 5职责 5.1董事长、总经理负责特殊情况或重大退货的审批。 5.2营销总监负责正常的、权限内的退换货申请的审批。 5.3商务部负责退换货申请表的接受、转送、存档等工作。 5.4商务部负责根据批准后的退换货申请，按要求将退换货运回库房，并按规定办理入库手续。 5.5品控部负责所退产成品的鉴定和处理意见。 5.6生产部负责货物退回工厂的善后处理工作。 6工作流程 7相关说明 7.1退换货申请： 7.1.1销售过程中出现滞销、及质量问题时，客户与业务人员沟通确认后，可提出退换货申请，经公司批复同意后方可退换货。 7.2审批：审批按公司财务权限划分职责规定的权限审批。 7.3执行： 退换货申请表一经公司批复后，应按拉退货时间要求执行。如不能在规定时间内完成，应在事前与申请人协商。 7.4鉴定： 7.4.1退回公司库的