人员编制及HR预算设计概述.ppt

制订福利补贴预算 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 项目 春节 三八妇女节 五一劳动节 端午 防暑 中秋/国庆 圣诞 员工Th日 TB费用 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 课程目录 一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算 明确年度招聘计划 岗位名称 计划招聘人数 重点招聘 渠道 招聘预 算 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售部 客户经理 商务助理 小计 事业部A 项目经理 售前咨询顾问 技术经理 高级开发工程师 开发工程师 实施工程师 小计 设计招聘预算 ?设计招聘广告费预算 ?设计校招预算 ?设计猎头预算 ?设计专场招聘会预算 设计单一项目预算 线上产品分类 产品规格或内容 单价 单位 数量 总计 网络推广-某招聘网站校园频道 热门招聘按钮广告（B2） 73×32pixels，图片右侧最多1行文字，不超过14个字, 下面2条文字广告,每条不超过11个字。 10,000 周 2 20,000 最新招聘企业按钮广告（C1） 73×32pixels，图片右侧文字,最多2行，每行不超过5 个字，下面1条文字广告不超过11字。 5,000 周 8 40,000 BBS信息投放 目标高校-BBS信息投放 800 学校 40 32,000 线上实际费用 宣传品设计服务﹡ 海报﹡ 〖1000至3000数量(单面四色)〗，157克铜版纸，覆 光膜，不含背胶 3,000.0 张 2 6,000 报纸(可选择) 4,000.0 张 1 4,000 宣传册 〖5000数量以下(157g铜版纸，单面16开)〗 3,000.0 册 1 3,000 易拉宝﹡ 0.8m*2m 1,000 套 1 1,000 宣传品制作服务﹡ 海报﹡ 〖1000至3000数量(单面四色)〗，157克铜版纸，覆 光膜，不含背胶；1000张以上3001张以下 3.5 张 3000 10,500 报纸(可选择) 80克胶版纸，正背，8开 0.4 张 10000 4000 宣传册 〖5000数量以下(单面16开)〗 3.0 册 5000 15,000 条幅﹡ 长度不超过10米/宽度0.8米(非保利布非彩色) 200 条 2 400 易拉宝﹡ 0.8m*2m 300 套 8 2,400 宣传品快递或运输(国内＆非加急)﹡ 海报、手册、报纸﹡ 用于校园内宣传 600 学校 40 24,000 条幅、易拉宝、拉网展架 用于宣讲会 420 学校 40 16,800 校园内线下活动推广 宣讲会城市 包括宣传品派发、宣讲会场地设备及支持 5,000 城市 5 25,000 院校宣传 包括海报张贴和宣传品派发 500 学校 40 20,000 差旅餐饮费(项目过程中短程差旅或全程差旅)﹡ 交通费﹡ 据最新携程网全价机票价格结算 城市 Pending #VALUE! 项目经理差旅管理费﹡ 住宿餐饮本地交通 650 天 Pending #VALUE! 第三方营业税﹡ (第三方费用)×0.05 项目 Pending #VALUE! 设计培训计划模板 序号 项目 1 2013年教学总结 2 2014年教学计划表 3 2014年课程清单 4 2014年课程开发计划表 5 2013年讲师清单 6 2014年讲师培养计划表 7 2014年教学资源开发计划表 8 2014年培训预算表 HR预算编制中的挑战与难题 ?财务编写，HR基本不参与 ?预算编写没有依据，凭空填写数字 ?预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算 ?预算编制不精准 ?预算执行与实际偏差较大 ?基于预算的考核无法有效实施 ?… … 课 程 目 录 一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算 从业务目标到预算设计 业务目标及策略 ?公司级目标 ?各部门业务目标 ?各部门业务策略 ?HR短板. ?HR目标 ?HR业务策略 ?部门业务计划开展 ?人员编制计划 ?招聘计划 ?培训计划 ?HR项目实施计划 工作计划 详细预算 ?编制预算模板. ?薪酬福利预算 ?招聘预算 ?培训预算 ?HR项目预算 明确公司发展目标 ?业绩增长目标 ?利润增长指标 ?人效提升目标 +1 Expirati +3 year +5 year +10 10 0 Entry 50 0 1,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 不同公司人效比对 公司名称 2012收入（亿） 2012净利润（亿) 人数 人均收入 人均利润 用友 42.35 4.26 1307