三体系内审报告.docVIP

内部审查报告 编号： 受审单位名称负责人 审查目的评论管理系统的切合性、充分性、有效性，为管理系统连续改良供给依照 审查范围企业管理系统覆盖的全部职能、场所和活动 GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2001 审查依照 企业管理系统文件有关的法律法例及其余要求 审查综述： 2009年11月14～16日，在管理者代表的主持下，企业内审组依照内审程序对企业领导和各职能部门进行了为三天的内部审查，共审查了47项，接触20人次，共开具不合格报告4项，此中质量管理系统：1项，环境管理系统：2项；职业健康安全管理系统1项，详见内审不合格报告。 受审查的单位多数能依照程序要求进行仔细准备、准时参加、回答下列问题及供给资料，并对审查中发现的问题作了详尽记录。 审查结论： 企业QMS、EMS、OHSMS整合管理系统的成立基本切合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求，覆盖标准充分，已开始全面试运转，且获得了初步收效，各职能部门可以执行有关职责，采集保留有关纪录，对企业办公、现场地区的环境要素和危险源进行了辨别和评论，并确立了重要环境要素和重要危险源，拟订了目标管理方案，且组织拟订了相应的应急响应方案，同时展开了售后服务过程的监督丈量，并经过本次内审对管理系统过程进行了监督丈量，以便实时发现问题，追