煤炭企业材料考核管理方法.docxVIP

资料核查方法 为增强资料花费管理，完美公司管理工作，把生产管理和经营管理有 机联合起来，达到降低成本，增收节支，提高经济效益，保证本矿 2010年各项指标顺利完成，严肃资料成本管理，经矿务会议研究决 定，制定本方法。 一、增强生产成本管理，降低生产耗费，推行多层次管理系统架构，从矿级领导到资料管理部门（核算、财务、供应），从管理部门到资料管理职能部门（调动、安全、机电、通风、技术、监控），从职能部门到队组，从队组到班组，从班组到员工，层层把关，责任到人，逐级核查，奖罚兑现。全矿使用资料分为五大类，由五个职能部门分别负责，进行独立核查。 1、调动室、安全科、生产技术科：负责生产过程的生产技术管理和 现场管理，严格落实生产作业中实质资料耗费定额管理，科学合理采纳支护资料，抓好回光复用。负责所有皮带、钢轨使用管理，合理安排新皮带钢轨的投入，特别是皮带，严格使用周期，增强回光复用管理。 管理核查项：坑木、火药、雷管、支护用品、建工资料、皮带、钢轨。2、机电科、监控室：负责引进新工艺、新技术、新设备，管好、用 好、养护好生产设备，对设备要搞好调剂，防范设备闲置，同时降低 设备消耗，合理控制油脂、配件等耗费，严格交旧领新制度。 管理核查项：钢丝绳、电缆、配件、专用工具、油脂及乳化液。 3、通风科：负责“一通三防”资料管理，合理安排钢铁管、钢塑复 合管、风筒的使用和回光复用，及时掌握通风设备仪器仪表的使用周 期，严格控制重复投入。 管理核查项：“一通三防“资料、自救器、钢铁管、钢塑复合管、风 筒。 4、核算室、供应科：负责管理全矿所有资料，分管以上三个职能部 门负责管理之外的其余资料。深入基层，检查研究，侧重管、供、用 效益，增强贮备管理，保证生产所需，合理分配库存各种物质，特别 是资本占用量大的资料、配件，严格交旧领新制度，发掘物质潜力， 充发散挥回光复用物质的效能。 管理核查指标：除以上四个职能部门管理核查之外的指标。 二、管理程序 1、每个月由资料使用单位依据当月任务计划，制定资料领用计划，分 五大类明细（计划资料正确率达80%以上），分别报资料分管职能部 门审批，分管领导赞同，经营矿长赞同后报核算室，依据分管部门意 见及任务完成量分三次下拨资料花费限额。 2、各分管部门审批领用资料计划时，应先清点使用库存资料及复用 回收资料。确需新增的，要合理安排，严格控制资料耗费。各资料使 用单位如遇当月花费不足，由使用单位提出申请，分管部门审察赞同， 分管矿领导赞同后，可由分管部门负责在季度指标内调整使用，原则 上不一样意月度使用资料花费超出季度计划资料花费。 3、因为生产工艺改变或其余要素需追加资料，由使用单位技术员根 据技术要求，按资料分类合理制定资料计划（资料计划的正确率作为 年度核查技术人员的依照），经分管部门严格审察，现场核实，分管 矿领导赞同，经营矿长赞同后（5万元以上及月度累计5万元以上， 呈矿长赞同），报企管科核对无误后，下拨资料限额花费。专项花费 禁止改变用途，不然按超耗处罚责任人。 4、所有专项工程使用资料，按审察后的工程资料估量，由施工单位 制定专项资料计划，报分管部门、分管领导、经营矿长（5万元以上 呈矿长）赞同后，企管科依据工程进度分解下达资料限额花费。 5、劳保用品的领用和管原由供应科依照劳动用品发放规定，采纳一 人一本一卡进行审批、建帐发放。 6、供应科依据资料限额花费审批手续，审察核对领用物件无误后， 发放资料。 7、各分管部门及资料使用单位要建立健全资料进出库审批原始台帐，交旧领新、回光复用台帐。各生产班组要有资料领用原始记录（包含时间、地点、班次、物件名称、数目、用途）。三、核查与奖罚 1、规范资料管理核查程序，推行分口管理，逐级核查。企管科、财 务科、计划科负责管理控制资料计划总花费，资料总花费依据分管权限分解为五大类，由五个职能部门负责资料的测定、耗费管理及质量反应工作，形成相互联系、相互促使、相互限制。 2、由经营矿长对资料耗费管理总负责，分管矿领导对资料耗费分口 负责，并对企管、财务、计划推行第一级核查。企管、财务、计划对 五职能部门推行第二级核查。五职能部门按分管权限，对资料使用单 位推行第三级核查。资料使用单位对资料直接使用班组推行第四级考 核。资料直接使用班组对本班员工资料耗费推行第五级核查。 3、核查内容要详确、细分，如两用资料的领用核查制度，对付使用 单位公用工具以队（科）为单位办理工具卡，按使用单位、使用周期 进行装备。对个人工具严格管理，按其使用限时进行装备。其余设备 及专用工具等，核查部门及供应科要建立独立核查台帐，便于管理考 核使用周期、库存量、回光复用、修旧利废等。要做到有旧的不领新 的，能修的绝不报废，从而将回光复用工作变为节俭资料的重要手段 之一。对部分资本占用量大的资料，推