供应商纠正预防措施报告2444.docx

供给商纠正预防举措报告(SCAR) No:GNGB031002-02V0 供给商名称 发出日期 发出部门 确认人/日期 数据根源 ?审察；□ 质量事故；□ 其余___________ SCAR编号 (请在文控中心登记取号 ) 产品编号 N/A 产品名称 N/A 公司/事业部 公司质量管理中心 不良数目 N/A 发现日期 N/A 批号 N/A 问题描绘（包含图片，重点数据，有关资料等） 1）公司全部文件都汇编成一本，都是同一个编制人、审批人，都是同一天刊行，都是同一个版本； 2）依据《文件控制程序》改正以前需要填写《文件改正申请单》，有填写文件改正申请单，但实质未填写； （3）共享盘里面的电子文件不是受控的文件，而是没有署名和盖印的非受控文件《文件、资料发放 /回收记录表》，接收人署名为复印，没法 判断版本有效性； （4）受控文件内打印不全，有半边打的状况； 该条不切合ISO9001:2008的 中关于文件控制的要求。 3.围堵举措: 为实时整顿，我司（佳华塑业）采纳以下举措： （1）成立整顿团队 各阶段分工 团队成员 职务（职责） 检查结果 根根源因 风险评估 纠正举措 纠正举措 预防举措 预防举措 围堵举措 有效性考证 有效性考证 人事行政部 √ √ √ √ √ √ √ √ LEADER 销售副总 √ √ 副总 √ √ √ √ √ √ 常务副总 √ √ √ √ √ √ √ √ 品保部主管 兼 √ √ √ √ √ √ √ √ 生产部经理 财务部经理 √ √ √ 总经理 √ （2）暂时围堵举措 1、实时清理公司及各部门文件，对已经改正的文件却没有办理《文件改正申请单》手续的文件进行清理。 2、检查共享盘，对非受控文件进行清理。 3、剖析全公司各部门职责职能，明确各部门的文件编制职能，为全面改良明确职责。 （3）估计达成时间 1、估计达成时间为3周（时间：） 检查结果（请附上检查记录及有关资料） 一、文件编制、审批、公布流程图 (1)文件编制、审批、发放流程: NG 文 文 文 编 件 件 签 制 审OK 发 收 件 标 核/ / 分 识 放 批 登 类 准 录 (2)受控文件改正/复制/作废/装备流程： NG 文 文 文 审 件 件 件 OK 更 签 回 申 核 改/ 收 收 / 处 请 批 复 归 理 准 制 档 经审察文件控制流程，程序中均对编制、审察、同意以及改正的过程有明确的规定，确立文件控制程序合用。则可初步判断缺点在履行方面： 1）公司对系统不够重视或各部门、阶层文件控制履行经验不足。 2）缺少监察举措和强力举措。 二、鱼骨图剖析 问题点（1）： 鱼骨图剖析 系统文件控制意识淡漠 机 人 标准履行力 全部文 差 件汇编 履行经验不够 成册， 编制、 审批同 流程辨别 一人， 有遗漏 未明确职责 料 环 法 到详细的人 问题点（2） 鱼骨图剖析 机 人 没有强力举措 未成立执 行监察制 度 文件改正未 环 法 按流程进行 控制，责任 不明 问题(3) 鱼骨图剖析 机 人 没有强力举措 未成立执 行监察制 度 未明确职责 环 法 到详细的人  培训不够或对改正程序不熟习 标准履行力 差 有关人员不重视 料 系统文件控制意识淡漠 标准履行力 差 管理层不重视 料  改正以前需 要填写《文 件改正申请 单》，有填 写文件改正 申请单，但 实质未填写 共享盘 里面的 电子文 件不是 受控的 文件 达成日期：负责人/日期：确认人/日期： 根根源因（请附上问题剖析及有关资料） 一、统计剖析表（剖析与考证） 不良缺点 可能原由（剖析） 考证方法 考证结果 结论 问题（1） 标准履行力差：系统文件控制意识淡漠 培训查核，咨询 非真因 履行经验不够 学习先进公司经验 真因 未成立履行监察制度 成立监察制度并明确到人 真因 未明确职责到详细的人 成立监察制度并明确到人 真因 问题（2） 标准履行力：培训不够或对改正程序不熟习 培训、查核、履行监察 非真因 有关人员不重视 培训、监察 非真因 没有强力举措 成立赏罚制度 真因 未成立履行监察制度 成立监察制度并明确到人 非真因 文件改正未按流程进行控制，责任不明 成立监察制度并明确到人 非真因 问题（3） 标准履行力：系统文件控制意识淡漠 培训查核，咨询 非真因 管理层不重视 培训查核，咨询 非真因 未成立履行监察制度成立监察制度并明确到人真因 未明确职责到详细的人成立监察制度并明确到人真因 二、5WHY剖析 序号原由剖析（WHY)非主因与根根源因确实定备注 1为何文件控制会出现这么多问题？由于平时管理未严格实行 2为何程序言件编制审批等为同一人，为何版本编号一致？由于系统文件控制意识淡漠 由于履行经验不够 为何文件改正以前需要填写《文件改正申请单》，有填写文 3由于没有成立监察制度和履