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供应商管理制度 — 目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，建立安全、稳定的供应商队伍，防止因外购原材料、零件、设备原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。 二 适用 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 三 职责 采购部 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准； 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。 公司领导 负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。 工程控制部 按规定程序验收采购物料。 负责向业务主管部门反馈本公司与供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。 四 内容 定义 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况： 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材， 简称“外协厂”。 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。 供应商的开发 采购部门应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，规避采购风险。供应商开发程序如下： 供应商资讯收集，是否有相关资质证明，并且具备合法性。 供应商基本资料表填写。 供应商接洽。 供应商问卷调查。 样品鉴定。 提出供应商调查申请。 供应商的调查 采购部门对供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。供应商调查程序如下： 组成供应商调查小组。 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 列入合格供应商名列。 对选定的供应商，采购部门可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务及互惠条件。 订购、采购 订购、采购程序如下： 请购； 询价； 比价； 议价； 定价； 订购； 交货； 验货。 当公司须采购大中商品时，采购部进行市场调查，拟出至少3 家具备资质和能力的单位，由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。依据考查报告，供销部确定供应商排名顺序， 建立供应商资料。 供应商评鉴 采购部门对供应商产品的质量水平、交货能力、技术能力、合作状况、价格及服务进行评定，供应商评鉴程序如下： 不定期对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 每半年进行一次总评。 列出各供应商之评鉴等级。 采购部门对供应商进行评价不合格的建议有关领导解除长期供应合作协议， 对优秀供应商可酌情进行下列优惠待遇： 可优先取得交易机会。 可优先支付货款或缩短票期。 可获得品质免检或放宽检验。 五 附件 质量水平评定项目包括： 物料来件的优良品率； 质量保证体系； 样品质量； 对质量问题的处理。 交货能力评定项目包括： 交货的及时性； 扩大供货的弹性； 样品的及时性； 增、减订货货的批应能力。 技术能力评定项目包括： 工艺技术的先进性； 后续研发能力； 产品设计能力； 技术问题材的反应能力。 合作状况评定项目包括： 合同履约率； 年均供货额外负担和所占比例； 合作年限； 合作融洽关系。 价格评定项目包括： 优惠程度； 消化涨价的能力； 成本下降空间。 服务评定项目包括： 零星订货保证； 配套售后服务能力； 服务态度。