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第 第 PAGE 10 页 共 15 页 制定日期 制定日期: 制定部门: 2005-8-20 业务课 供方选择与管理程序 文件编号: 版 次: UPC-QP/7.4-01 A0 1.0 目的: 对供应商的选择和管理按规定程序进行,确保供应商具有满足本公司采购需要的能力。 2.0 范围: 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、包装材料、外包加工以及提供运输服务的供应商的选择和管理。 定义: 特准采购：① 由于供应商在海外或较偏远的地区、或为数极少，无法对供应商进行评估,而又必须向其进行采购的。 ② 本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。 供应商：指向公司直接提供生产材料、生产和维修服务用零件的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。 职责: 品管课：负责供应商选择与管理的主,导对供应商品质的评定。 采购课：负责供应商交期和配合度及价格的评定。 技术部：负责对供应商技术能力的评定。 绩效指标: 供方交货及时率 100% 当月准时交付数/当月交付总数*100% 供方质量管理体系认证率 90% 通过认证的供方数/合格供方总数*100% 工作流程和内容: 工作流程 工作内容和说明 使用表单 资料收集/新供方调查: 采购课根据公司现有产品结构特点、新产品的开发计划及销售计划的预测，利用网 资料收集/ 新供方调查 新供应商的评估 络、黄页等进行所需材料或服务的供应厂商资料的收集及市场调查，对可能的开发厂家发出“供应商调查表”进行书面调查, 交部门主管进行初评，初评合格后由采购主管联络品管课、技术部进行联合评估. 新供应商的评估 产品（样品）检验评估 由采购课要求新供应商提供样品（样品必须 供应商调查表 附相应的出货检验报告、材质证明书等）， 样品检测报告品管课对样品进行检验或试验，并记录于“样 A 品检测报告”中，如果样品需要以生产试验后才能确定的,由品管课委托生产部进行试验并审核试验结果。 生产件批准: 制定日期 制定日期: 制定部门: 2005-8-20 业务课 供方选择与管理程序 文件编号: 版 次: UPC-QP/7.4-01 A0 工作流程 A 新供应商的评估 B 工作内容和说明 对于直接用于产品的物料或配件，要求供应商按照本公司或按客户要求提交等级进行生产件批准，具体参见《供应商 PPAP 管理规定》。 法规符合性评估 采购课负责对供应商生产用原材料进行评 估，确定是否满足对限制有毒、危险品的政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定，并要求供应商提供符合法律法规要求的证明，或提供指标要求供应商遵守。 产品价格评估 样品评估合格后，采购课主管对新供应商所报的价格与类似产品或市场公布的单价进行比较，确定单价是否合理并为公司所接受。6.2.5质量体系评估 当样品、价格都能接受的情况下，由品管课负责对新供应商的质量体系进行评定，需要时相关人员协助执行。根据供应商提供产品的重要程度，可以选择以下的评估方法： 实地考查（体系评估） 由品管课安排人员前往供应商处进行实地评估，评估依据《新供应商质量体系评估表》中规定的内容进行打分评定。 供应商自评后审查其提交的资料 若供应商比较偏远不能实地考察可将体系评定内容传真给供应商自评，并要求其提供符合要求的证据由品管课人员审核，若为ISO9000 或其他质量体系认证的工厂则要求供应商提供第三方认证证书的复印件或有关的质量体系文件进行评审。 免于评估 对于材料的分供商、提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如包装带、 使用表单 制定日期 制定日期: 制定部门: 2005-8-20 业务课 供方选择与管理程序 文件编号: 版 次: UPC-QP/7.4-01 A0 工作流程 工作内容和说明 辅助材料等）的供应商及非生产材料（如化学药水）供应商，可免于评估。 使用表单 B 合格供应商的批准 合格供应商建档 以上评估的结果必须记录于“新供应商能力评估表”中并予以保存。 现有合格供应商提供新产品或发生与品质有关的工程变更时依《供应商 PPAP 管理规定》执行。 合格供应商的批准 经过以上评估合格的供应商,采购课根据需要向供应商进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足 100％交付能力，并对此作出承诺，承诺内容见(供应商供货能力承诺)，经相关部门审核后上报管理者代表以上级人员批准，方可作为公司的合格供应商。 本公司质量体系导入前已交货且质量良好的供应商，由采购课汇总后，经管理者代表以上级人员批准，方可作为合格供应商，登录于“合格供应商名录表”。 若有需要，本公司特准采购的供应商， 采购课可以先给这类供应商下采购订单,待该批产品采购回来后,采购课马上通知品管课并注明此物料为特准采购，品管课按 6.2.1 进行产品质量检验评价。 合格供应