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质量体系程序文件宣贯会计学第1页/共20页CONTENTS目录01文件控制程序02质量控制程序03纠正措施控制程序04检验方法确认程序05例外偏离程序06人员管理程序质量方针和目标第2页/共20页质量方针：公正、科学、高效。热情、周到、廉洁。质量目标：全年不符合质量体系要求的检验报告数量占全年总检验报告数量的比率小于百分之一；全年超过合同规定时限延时出具检验报告的数量占全年总检验报告数量的比率小于百分之一。客户满意度达到99%。文件控制程序第3页/共20页（一）内部文件的编制，变更与修改权责。层次名称编制、修改审核批准收发部门第一层文件质量手册质量管理部门质量负责人最高管理者质量管理部门第二层文件程序文件质量管理部门质量负责人最高管理者质量管理部门第三层文件作业指导书相关业务部门质量管理部门技术负责人质量管理部门第四层文件质量技术记录质量管理部门部门负责人质量、技术负责人质量管理部门文件控制程序第4页/共20页（二）文件编号规则文件控制程序第5页/共20页（二）文件编号规则文件控制程序第6页/共20页（二）文件编号规则文件控制程序第7页/共20页（三）文件更改、审查文件新增、修订和废止须由文件使用部门或相关部门人员以《文件新增/修订/作废申请表》提出并说明原因。质量管理部门按《文件发布/更改通知》对文件进行回收和发放，并填写《文件发放/回收记录》，回收后文件标识“作废”，注明作废日期。质量负责人和技术负责人应定期（每年至少一次）对文件的系统性、符合性进行审查，必要时进行修订，以确保其持续适用和满足使用的要求。质量体系管理部门每年组织一次检测标准方法适用性和有效性的审核，经审核已过期失效的技术类文件，档案管理员应及时撤档并补充有效版本填写《文件销毁记录》。质量管理部门定期公布《文件受控总览表》，以供各使用部门核对最新版本与持有情况。质量控制程序第8页/共20页质量控制方法1.组织中心内部比对实验。不同人员、不同方法、不同仪器;2.实验室之间的比对;3.使用有证标准物质或参考标准物质进行中心内部质量控制;4.标准样品的测定;5.空白试验、平行双样测定和加标回收率的测定;6.抽查保留样品进行复验;7.对检测样品不同测试项目的结果进行相关性分析。质量控制程序第9页/共20页不符合工作处理程序第10页/共20页纠正措施控制程序第11页/共20页（一）纠正措施权责。提出时机提出部门提出方式制定、实施跟踪确认严重的不符合 检测工作质量监督员质量负责人不符合工作报告责任部门质量管理部门内审不合格内审员内审不合格报告责任部门内审小组客户投诉质量管理部门业务部门投诉处理表责任部门质量负责人日常管理体系运行严重不符合质量管理部门业务部门纠正措施处理表责任部门质量管理部门报告签字过程不符合工作授权签字人不符合工作报告责任部门质量管理部门质控工作过程中不符合工作质量管理部门不符合工作报告责任部门质量管理部门检验方法确认程序第12页/共20页检验方法确认程序第13页/共20页序号项目要求见证材料1人员人员资质和数量、培训资质证明、培训记录2设备设备是否符合标准要求、校准检定校准检定证书3耗材是否配备参考标准或标准物质、是否定期核查标准物质证书4样品样品存储环境设施是否满足要求作业指导书5检测方法规定的各项特性指标是否实现、是否有作业指导书作业指导书6环境设施是否满足标准要求，影响结果的是否监控监控记录7记录和表格典型报告、记录齐全规范8结果验证是否制定质控计划质控记录偏离分类允许原则偏离处置例外偏离时处理程序第14页/共20页偏离质量体系、政策和程序、作业指导书、标准方法；偏离合同、正常使用条件、规定极限、抽样程序。偏离不被允许，应立即纠正，按照不符合工作处理程序控制；在一定条件下，允许偏离。允许偏离只能发生在例外或特殊情况下才考虑；将偏离情况如实记载，通知有关方。（接收样品的偏离，如缺少附件。）不给质量体系有效运行带来不利影响；不影响检测结果质量的有效性；不降低客户的满意度，不损害客户的利益；不危及社会公众利益；不违法法律法规；当偏离来自客户，但是造成以上方面的影响，偏离也不被允许。例外偏离时处理程序第15页/共20页分包分类分包情况分包方条件分包控制程序第16页/共20页仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种检测项目允许固定分包。关键项不允许分包样品检测量大或超出本站的检测能力，或仪器故障等特殊情况时，允许临时分包。通过计量认证的实验室，安全性能检测需要通过AQ8006考核；管理体系符合ISO/IEC 17025的要求，或引自ISO/IEC 17025的其他准则临时分包长期固定分包。分包流程图第17页/共20页结果报告方法环境人员样品过程人员管理程序第18页/共20页a.检测人员配置是否满足检测工作需要；b.检测人员资格是否符合相应检测工作的要求；c.重